Page 59 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء الإجراءات التصحيحية والوقائية‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪05‬‬

‫‪2‬‬

‫المسؤول الوقت النماذج‬ ‫‪-6‬الإجراءات‬ ‫المهمة المهمة الرمز‬
‫الإجراءات التفصيلية‬ ‫التفصيلية‬

‫ساعة‬ ‫استلام الطلب والتأكد من استيفاء بيانات‬ ‫‪-1-1-6‬‬
‫الإجراء التصحيحي‪.‬‬
‫‪ -2-1-6 -1-6‬التأكد من الحالة في الو اقع الميداني‪ .‬ساعة‬
‫استقبال‬
‫طلب إجراء‬ ‫ساعة‬ ‫قائدة‬ ‫في حالة عدم الحاجة لتنفيذ إجراء تصحيحي‬ ‫‪-3-1-6‬‬ ‫وتجميع‬
‫تصحيحي‬ ‫فريق‬ ‫يتم إبلاغ صاحب الطلب‪.‬‬ ‫طلبات‬

‫في حالة الحاجة إلى الإجراء التصحيحي يتم التدقيق‬ ‫الإجراءات‬
‫التصحيحية ‪ -4-1-6‬اقتراح الإجراء التصحيحي من مسؤول العملية الداخلي ساعة ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 5‬ن‪01‬‬
‫من جميع‬
‫وتحديد موعد انتهائه‪.‬‬ ‫مصادرها‬

‫تجميع الطلبات واستيفاء سجل طلبات‬ ‫التحكم في الخدمة غيرالمطابقة‬
‫‪ -5-1-6‬الإجراءات التصحيحية‪ .‬يوم‬

‫تزويد المعني بتنفيذ الإجراء التصحيحي بصورة‬ ‫‪-1-2-6‬‬
‫من الطلب‪.‬‬

‫الاجتماع بالمعنية بحالة عدم المطابقة وطلب ساعة‬

‫نموذج‬ ‫مدققة‬ ‫استيفاء وصف الإجراء التصحيحي ‪ ،‬والاتفاق‬ ‫‪-2-2-6‬‬ ‫‪-2-6‬‬
‫سجل طلبات‬ ‫الاجراء‬ ‫معها على تاريخ الإجراء التصحيحي‪.‬‬ ‫‪-3-2-6‬‬ ‫متابعة‬
‫إجراءات تصحيحية‬ ‫‪-4-2-6‬‬ ‫حالة عدم‬
‫وفق‬ ‫متابعة الإجراء التصحيحي وفق تاريخ التصحيح‬ ‫المطابقة‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 5‬ن‪02‬‬ ‫الحالة‬ ‫المتفق عليه‪.‬‬ ‫والتحقق‬

‫التحقق من تنفيذ الإجراء التصحيحي وتدوين‬
‫ذلك في الجزء المخصص في الطلب‪.‬‬

‫‪ -5-2-6‬تحديث سجل حصرالإجراءات التصحيحية‪ .‬يوم‬ ‫منها‬
‫قائدة‬
‫يوم‬ ‫فريق‬ ‫رفع الإجراءات التصحيحية غير المنفذة‬ ‫‪-6-2-6‬‬
‫ساعة‬ ‫التدقيق‬ ‫للقيادة لاتخاذ اللازم وتقديم الدعم‪.‬‬ ‫‪-7-2-6‬‬
‫الداخلي‬ ‫عرض تقرير عن حالات عدم المطابقة في‬
‫اجتماع مراجعة نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫‪47‬‬