Page 55 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪04‬‬

‫‪1‬‬

‫تحليل مخاطر إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة‬

‫( ) موارد بشرية‬ ‫( )مالي‬ ‫( ) صحي‬ ‫نوع الخطر‬
‫( ) بيئة عمل‬ ‫( ) فني ‪/‬إداري‬ ‫( ) وثائق ومعلومات‬
‫الخطر‬
‫المسؤول‬ ‫كيفية التحكم‬ ‫وصف الخطر‬ ‫المحتمل‬
‫وثائق‬
‫اصدارحالة عدم مطابقة وفق المسؤول عن تدقيق الاجراء‬ ‫استخدام نماذج ملغاة‬ ‫ومعلومات‬
‫النموذج المعد لذلك وارسالها الى‬
‫ممثل الإدارة لاتخاذ اللازم‬

‫‪53‬‬