Page 52 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪04‬‬

‫‪1‬‬

‫المسؤول الوقت النماذج‬ ‫‪-6‬الإجراءات‬ ‫المهمة المهمة الرمز‬
‫الإجراءات التفصيلية‬ ‫التفصيلية‬

‫إصدارحالة عدم المطابقة وإرسالها إلى‬
‫المعنيين لاتخاذ اللازم في الحالات التالية‪ :‬المسؤولة‬
‫عن تدقيق‬
‫الإجراء أو‬ ‫عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل‬ ‫‪-1-6‬‬

‫حالة عدم المطابقة‬ ‫يوم‬ ‫مديرة‬ ‫الإجرائي‪.‬‬ ‫‪-1-1-6‬‬ ‫حالات عدم‬
‫الإدارة أو‬ ‫المطابقة‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 4‬ن‪01‬‬ ‫المعنية‬ ‫استخدام مسؤولة الإجراء نماذج‬ ‫‪-‬‬

‫بالمسؤولية‬ ‫ليست مدرجة في الدليل‪.‬‬

‫‪ -‬شكاوى المستفيدين‪.‬‬ ‫ضبط ومر اقبة حالات عدم المطابقة‬

‫‪ -‬المتابعة الدورية‪.‬‬

‫‪-‬‬ ‫قائد فريق‬ ‫إرسال تقرير حالة عدم المطابقة إلى الجهة‬
‫التدقيق‬ ‫المعنية لتوضيح الأسباب الجذرية للمشكلة ‪،‬‬
‫ساعة‬ ‫‪-1-2-6‬‬
‫واتخاذ الإجراءات التصحيحية‪.‬‬

‫الإجراء التصحيحي في إجراء‬ ‫مستمر‬ ‫المسؤولة‬ ‫متابعة إقفال تقريرالإجراء التصحيحي لهذه‬ ‫‪-2-2-6‬‬ ‫‪-2-6‬‬
‫الإجراءات التصحيحية‬ ‫لحين‬ ‫عن تدقيق‬ ‫آليات‬
‫الاقفال‬ ‫الحالة‪.‬‬

‫‪-‬‬ ‫يوم‬ ‫الإجراء‬ ‫إرسال تقرير الإجراء التصحيحي بعد‬ ‫‪-3-2-6‬‬ ‫التعامل مع‬
‫استكماله إلى قائدة فريق التدقيق للمتابعة‪.‬‬ ‫حالات عدم‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التصحيحية‬ ‫مراجعة جميع الإجراءات‬ ‫‪-4-2-6‬‬ ‫المطابقة‬
‫والتأكد من تنفيذها‪.‬‬
‫قائدة‬

‫التعامل مع المشكلات التي تتعلق بنظام إدارة فريق مستمر ‪-‬‬

‫‪ -5-2-6‬الجودة وفق إجراء الإجراءات التصحيحية التدقيق‬

‫لتفادي تكرارحدوثها‪.‬‬

‫‪50‬‬