Page 47 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التدقيق الداخلي‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رإمجزراالءإ اجرلرتامءح‪:‬زكالجما‪(-‬فجي‪6‬ر‪-‬اال‪3‬ء‪-‬خد‪)1‬مج‪-‬ة‪-‬ع(غي‪6‬جر‪4-‬ا‪3‬ل‪-0‬م‪1‬طا)ب‪-‬قعة ج‪03‬‬

‫‪61‬‬

‫خريطة تدفق سير إجراء التدقيق الداخلي‬

‫تشكيل فريق التدقيقوتحديد قائدة الفريق‬

‫نموذج رقم‬ ‫تدريب الفريق‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪1‬‬ ‫وضع برنامج زمني للتدقيق‬
‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪2‬‬
‫إعداد قوائم الفحص‬
‫نموذج رقم‬ ‫إشعار المدقق عليه كتابة بموعد التدقيق وفق النموذج‬

‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪3‬‬ ‫تهيئة المكتب للتنفيذ‬

‫نموذج رقم‬

‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪4‬‬

‫هل الادارة لا‬

‫مهيأة للتنفيذ؟‬

‫نموذج رقم‬ ‫نعم‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪5‬‬
‫تنفيذ التدقيق والاتفاق على حالات عدم المطابقة والإجراءات‬
‫نموذج رقم‬ ‫التصحيحية‬

‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪6‬‬ ‫إعداد ملخص التدقيق‬

‫إعداد التقرير الشامل‬

‫‪45‬‬