Page 45 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التدقيق الداخلي‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رإمجزراالءإراجلرمتازء‪:‬حاكلجام‪(-‬فجي‪6‬ر‪-‬اال‪3‬ء‪-‬خد‪)1‬جم‪--‬ة(عغ‪6‬يج‪-‬ر‪4‬ا‪3‬ل‪0-‬م‪1‬ط)ا‪-‬بقعةج‪03‬‬

‫‪61‬‬

‫‪-6‬الإجراءات‬

‫المسؤول الوقت النماذج‬ ‫الإجراءات التفصيلية‬ ‫المهمة المهمة الرمز‬

‫‪--‬‬ ‫التفصيلية‬
‫‪ -1-4-6‬زيارة الموظفة المعنية وف ًقا للبرنامج الزمني‪.‬‬

‫‪ 10‬دقائق ‪-‬‬ ‫‪ -2-4-6‬تنفيذ الجلسة الافتتاحية للتدقيق‬

‫بحسب ‪-‬‬ ‫‪ -3-4-6‬تنفيذ التدقيق الداخلي للإجراء‪.‬‬

‫حجم‬

‫‪-‬‬ ‫الإجراء‬ ‫أعضاء‬ ‫الاتفاق على حالات عدم المطابقة والإجراءات‬ ‫‪-4-4-6‬‬ ‫‪-4-6‬‬
‫وبما لا‬ ‫الفريق‬ ‫التصحيحية وموعد تنفيذها‪.‬‬ ‫زيارة‬
‫يتجاوز‬ ‫التدقيق‬
‫نصف‬ ‫تنفيذ التدقيق الداخلي‬

‫يوم‬

‫‪ 10‬دقائق ملخص التدقيق‬ ‫‪ -5-4-6‬كتابة ملخص التدقيق الداخلي‪.‬‬
‫‪ 10‬دقائق ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪05‬‬ ‫‪ -6-4-6‬تنفيذ الجلسة الختامية‪.‬‬

‫‪ 10‬دقائق ‪-‬‬ ‫‪ -7-4-6‬تسليم ملخص التدقيق لقائدة الفريق‪.‬‬

‫التقريرالشامل‬ ‫‪ 3‬أيام‬ ‫قائدة‬ ‫إعداد التقريرالشامل للتدقيق الداخلي وفق‬ ‫‪-1-5-6‬‬ ‫‪-5-6‬‬
‫للتدقيق‬ ‫يوم‬ ‫ملخص التدقيق لكل إجراء‪.‬‬ ‫إعداد‬
‫التقرير‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪06‬‬ ‫الفريق‬ ‫تنفيذ اجتماع لمناقشة نتائج التدقيق‬ ‫الشامل‬
‫الداخلي‪.‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-2-5-6‬‬

‫ساعتان ‪-‬‬ ‫مديرة‬ ‫‪ -3-5-6‬اعتماد التقريرالنهائي‪.‬‬
‫الإدارة‬

‫‪43‬‬