Page 44 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التدقيق الداخلي‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رإمجزراالءإ ارجلرمتاءزح‪:‬اكلجام‪(-‬فجي‪6‬ر‪-‬اال‪3‬ء‪-‬خد‪)1‬مج‪--‬ةع(غ‪6‬يج‪-‬ر‪4‬ا‪3‬ل‪0-‬م‪1‬ط)ا‪-‬بقعةج‪03‬‬

‫‪16‬‬

‫المسؤول الوقت النماذج‬ ‫‪-6‬الإجراءات‬ ‫المهمة المهمة الرمز‬
‫الإجراءات التفصيلية‬ ‫التفصيلية‬

‫‪ -1-1-6 -1-6‬تحديد أعضاء الفريق‪.‬‬

‫قرارتشكيل فريق من‬ ‫يوم‬ ‫مديرة‬ ‫‪ -2-1-6‬تحديد قائد فريق التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫تشكيل‬
‫اجراء القيادة الإدارية‬ ‫الإدارة‬ ‫‪ -3-1-6‬تحديد مهام الفريق‪.‬‬ ‫فريق‬
‫التدقيق‬
‫ع‪13‬ج‪)1-3-6(-‬‬ ‫الداخلي‬

‫النماذج من إجراء التنمية‬ ‫أسبوع‬ ‫قائد فريق‬ ‫تحديد الهدف التدريبي وموضوعات‬ ‫‪-1-2-6‬‬ ‫‪-2-6‬‬
‫المهنية‬ ‫التدقيق‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫‪-2-2-6‬‬ ‫تدريب‬
‫الداخلي‬ ‫فريق‬ ‫التخطيط للتدقيق الداخلي‬
‫ع‪14‬ج‪)1-3-6(-‬‬ ‫تنفيذ التدريب وفق إجراء التدريب‪.‬‬ ‫التدقيق‬

‫‪-‬‬ ‫أعضاء يومان‬ ‫‪ -1-3-6‬دراسة الإجراءات وفق المهام الموزعة‪.‬‬
‫الفريق‬

‫البرنامج الزمني للتدقيق‬ ‫يوم‬ ‫إعداد البرنامج الزمني للتدقيق من خلال‬
‫‪ -2-3-6‬اجتماع لجميع الأعضاء‪.‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪01‬‬

‫قائمة توزيع الإجراءات‬ ‫إعداد قائمة توزيع تدقيق الإجراءات والتوقيع قائد الفريق‬ ‫‪-3-6‬‬
‫‪ -3-3-6‬عليها‪ .‬ساعة‬
‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪02‬‬

‫قائمة الفحص‬ ‫يوم‬ ‫أعضاء‬ ‫تجهيز ‪ -4-3-6‬إعلان البرنامج الزمني للتدقيق‬
‫الفريق‬ ‫المتطلبات ‪ -5-3-6‬إعداد قوائم الفحص للعمليات‪.‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪03‬‬

‫إشعارالتدقيق‬ ‫ساعتان‬ ‫أعضاء‬ ‫إعداد إشعارات التدقيق وفق الخطة‬ ‫‪-6-3-6‬‬
‫الفريق‬ ‫الزمنية‪.‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 3‬ن‪04‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرسال الإشعارات للمعنيين قبل موعد الزيارة‬ ‫‪-7-3-6‬‬
‫بما لا يقل عن أسبوع‪.‬‬

‫‪42‬‬