Page 46 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التدقيق الداخلي‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬
‫إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة‬
‫‪16‬‬
‫رمز الإرجرمازء‪:‬الاج‪(-‬جر‪6‬ا‪-‬ء‪1-3‬ج)‪(--‬ع‪6‬ج‪-)10-43-‬ع ج‪03‬‬

‫‪-7‬النماذج والسجلات الداخلية‬

‫مدة‬ ‫مكان الحفظ‬ ‫المسؤول‬ ‫رمزالنموذج‪/‬السجل‬ ‫اسم النموذج‪/‬السجل‬ ‫م‬
‫الحفظ‬ ‫عن‬
‫قائد فريق‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪1‬‬ ‫البرنامج الزمني للتدقيق الداخلي‬ ‫‪1/9‬‬
‫عامان‬ ‫التدقيق‬ ‫الحفظ‬ ‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪2‬‬ ‫قائمة توزيع تدقيق الإجراءات‬ ‫‪2/9‬‬
‫عامان‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪3‬‬ ‫‪3/9‬‬
‫مستمر‬ ‫إضبارة‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪4‬‬ ‫قائمة الفحص‬ ‫‪4/9‬‬
‫عامان‬ ‫التدقيق‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪5‬‬ ‫إشعار موعد التدقيق‪.‬‬ ‫‪5/9‬‬
‫عامان‬ ‫الداخلي‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ - 0 3‬ن‪6‬‬ ‫ملخص التدقيق الداخلي‬ ‫‪6/9‬‬
‫عامان‬ ‫التقرير الشامل للتدقيق الداخلي‬

‫‪44‬‬