Page 43 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء التحإكمجفريا اءلاخلدتمدةقغييرقالالمدطاابقخةلي‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجررامءز‪ :‬الجا‪(-‬ج‪6‬ر‪-‬ا‪3‬ء‪)1-‬ج‪--‬ع(‪6‬ج‪-)1-034-‬ع ج‪03‬‬

‫‪61‬‬

‫وصف الإجراء‬

‫يهدف هذا الإجراء إلى تعريف عملية التدقيق الداخلي‪ ،‬وتحديد إجراءاتها بما يكفل التطبيق الصحيح‬ ‫‪-1‬الهدف‬
‫والفعال لها ؛ للوصول إلى نتائج تضمن مطابقة تنفيذ الإجراءات لمتطلبات نظام إدارة الجودة‪.‬‬ ‫‪-2‬مجال‬
‫تسري أحكام هذا الإجراء على جميع عمليات الإدارة ‪.‬‬ ‫التطبيق‬
‫‪-3‬الوثائق‬
‫‪ -1-3‬إجراء (الإجراء التصحيحية)‬ ‫المرجعية‬
‫‪-2-3‬إجراء (التحكم في الخدمة غيرالمطابقة)‬ ‫‪-4‬التعريفات‬
‫‪ -3-3‬المواصفة القياسية‪. ISO 9001:2015‬‬
‫‪-1-4‬التدقيق الداخلي‪ :‬نشاط نمطي مستقل يهدف إلى تحسين إجراءات المنشأة ويساعدها على‬ ‫‪-5‬مؤشرات‬
‫الأداء‬
‫تحقيق‪.‬‬
‫‪-2-4‬أهدافها من خلال تقييم فعالية أداء الإجراءات‪.‬‬
‫‪-3-4‬نتائج التدقيق‪ :‬حالات التطابق أوعدم التطابق اوفرص التطويرالتي تنتج عن التدقيق‪.‬‬
‫‪-4-4‬برنامج التدقيق‪ :‬الأنشطة اللازمة لتخطيط وتنظيم تنفيذ التدقيق ضمن إطارزمني محدد نحو‬

‫هدف محدد‪.‬‬
‫‪ -1-5‬نسبة الإجرءات المدققة لا تقل عن ‪%60‬‬
‫‪ -2-5‬نسبة مشاركة العاملين في عملية التدقيق لا تقل عن ‪%60‬‬

‫‪41‬‬