Page 38 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء ضبط المعلومات الموثقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪02‬‬

‫‪12‬‬

‫‪-7‬النماذج والسجلات الداخلية‬

‫مدة‬ ‫رمزالنموذج‪/‬السجل المسؤول مكان‬ ‫اسم النموذج‪/‬السجل‬ ‫م‬
‫الحفظ‬ ‫عن الحفظ الحفظ‬

‫‪ 3‬أعوام‬ ‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪01‬‬ ‫بيان بأسماء الأشخاص المرخص لهم‬ ‫‪1/9‬‬
‫بإعداد ومراجعة واعتماد الوثائق‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪02‬‬ ‫‪2/9‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪03‬‬ ‫بالإدارة‬ ‫‪3/9‬‬
‫القائمة الرئيسة للوثائق الداخلية‬ ‫‪4/9‬‬
‫إضبارة‬ ‫مسؤول‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪04‬‬ ‫القائمة الرئيسة للوثائق الخارجية‬
‫ضبط‬ ‫ضبط‬ ‫قائمة المسؤولين عن تسلم وتسليم‬ ‫‪5/9‬‬
‫الوثائق‬ ‫الوثائق‬ ‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪05‬‬ ‫‪6/9‬‬
‫والسجلات‬ ‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪06‬‬ ‫الوثائق بالإدارة‬ ‫‪7/9‬‬
‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪07‬‬ ‫سجل حصرالوثائق داخل الإدارة‬ ‫‪8/9‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪08‬‬ ‫طلب إصدار‪ /‬تعديل ‪ /‬إلغاء وثيقة‬ ‫‪9/9‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪09‬‬ ‫صفحة مر اقبة وضبط الإصدار‬ ‫‪10/9‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪10‬‬ ‫سجل حصرالوثائق الملغاة ‪ /‬المعدلة‬ ‫‪11/9‬‬
‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪11‬‬ ‫سجل تسليم وسحب وثائق الإدارة‬ ‫‪12/9‬‬

‫ج –(‪ -)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪12‬‬ ‫طلب نسخ وثائق اضافية‬
‫بيانات الحاسب الآلي داخل الإدارة‬
‫سجل حصرسجلات الجودة داخل‬

‫الادارة‬

‫‪29‬‬