Page 40 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء ضبط المعلومات الموثقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪02‬‬

‫‪12‬‬

‫تحليل مخاطر إجراء ضبط المعلومات الموثقة‬

‫( ) موارد بشرية‬ ‫( )مالي‬ ‫( ) صحي‬ ‫نوع الخطر‬
‫( ) بيئة عمل‬ ‫( ) فني ‪/‬إداري‬ ‫( ) وثائق ومعلومات‬

‫المسؤول‬ ‫كيفية التحكم‬ ‫وصف الخطر‬ ‫الخطر‬
‫المحتمل‬

‫مسؤول العملية‬ ‫مشاكل في حالات عدم المطابقة من شكوى ابلاغ الإدارة بعد ‪ 48‬ساعة‬

‫بالشكوى مع المتابعة والاتصال‬ ‫عميل‬ ‫تقديم‬

‫بالعميل للتأكد من ان طريقة‬ ‫الخدمة او‬

‫التعامل مع شكواه ملائمة له‬ ‫المنتج‬

‫وأنه را ٍض عن ذلك مع تسجيل‬
‫حالة الرد "سلبي أوإيجابي " ‪.‬‬

‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬

‫‪31‬‬