Page 363 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir Pendistribusian Dokumen
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Sekretariat Syarat/ Waktu Output
Berwenang ISO Perleng
kapan
1 Dokumen Sistem Mutu Dokumen
yang akan didistribusikan sistem
adalah Dokumen Induk mutu,
yang di gandakan, diberi dokumen
stempel “ DOKUMEN induk
TERKENDALI” dan
nomor distribusi pada
lembar pengesahannya.
2 Dokumen sistem mutu Dokumen
didistribusikan oleh ISO sistem
Sekretariat pada mutu,
Lembaga yang matriks
berkepentingan terhadap distribusi
dokumen tersebut sesuai dokumen
dengan Matriks Distribusi
Dokumen.
3 Pendistribusian dokumen Form
sistem mutu dilakukan distribusi
dengan menggunakan dokumen
form Distribusi Dokumen
sebagai bukti
penerimaan atau
penarikan dokumen.
4 Untuk dokumen dokumen
eksternal yang berupa eksternal
Peraturan atau
Perundang-undangan,
didistribusikan dan tidak
perlu ditarik kembali jika
ada peraturan baru yang
terbit.

- 354 -