Page 365 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

tidak dilakukan
revisi.
6 Pengesahan kembali dokumen sistem Dokumen
mutu dilakukan sesuai dengan Tabel sistem
Kewenangan Pengesahan Dokumen mutu yang
telah
disahkan
7 ISO Sekretariat memperbarui Daftar Daftar
Dokumen Induk dan memberi dokumen
stempel “DOKUMEN INDUK” pada induk
lembar pengesahan dokumen hasil yang telah
revisi yang telah disetujui, dan diperbarui
melakukan pencatatan point-point
dokumen yang dirubah dengan
menggunakan form Riwayat
Perubahan Dokumen.
8 Penggandaan dokumen Induk dan Dokumen
Riwayat Perubahan Dokumen, sesuai induk,
dengan kebutuhan distribusi riwayat
dokumen yang tercantum dalam perubahan
Matriks Distribusi Dokumen. dokumen,
matriks
distribusi
dokumen
9 Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Revisi
Rencana Mutu dan Manual Mutu dokumen
dapat direvisi atas dasar hasil Rapat mutu
Tinjauan Manajemen atau hasil
penilaian audit yang dilakukan oleh
Badan Sertifikasi atau perubahan
pada Struktur Organisasi.

- 356 -