Page 370 - SOP-uinsa
P. 370
Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya
Flow Chart/ Bagan Alir Penyusunan Daftar Arsip (Hard Copy)
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ketua Manaje Sekre Syarat/ Wak Output
Lembaga men tariat Perleng tu
represe ISO kapan
ntatif
1 Ketua Lembaga ( Pembantu Dekan, Daftar
Ketua Jurusan, Kepala Bagian) catatan
menyusun daftar catatan mutu/ arsip mutu/
dan menyampaikan ke Manajemen arsip
Representative
2 Manajemen Representative Persetujua
memberikan persetujuan daftar n daftar
catatan mutu/ arsip catatan
mutu/arsip
3 Ketua Lembaga ( Pembantu Dekan, Salinan
Ketua Jurusan, Kepala Bagian) daftar
memberikan salinan daftar catatan catatan
mutu/ arsip ke Sekeretariat ISO mutu/arsip
untuk di arsip
4 Apabila ada perubahan daftar Revisi
catatan mutu/ arsip, Ketua Lembaga daftar
( Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, catatan
Kepala Bagian) melakukan revisi mutu/arsip
daftar catatan mutu/ arsip dan
mengikuti prosedur penyusunan
daftar catatan mutu/ arsip
5 Sekretariat ISO menyimpan salinan Salinan
daftar catatan mutu/ arsip masing- daftar
masing lembaga catatan
mutu/arsip
Flow Chart/ Bagan Alir Pemusnahan Daftar Arsip (Hard Copy)
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ketua Manajemen Syarat/Per Wak Output
Lembaga representatif lengkapan tu
1 Ketua Lembaga ( Pembantu Dekan, berita
Ketua Jurusan, Kepala Bagian) acara
membuat berita acara pemusnahan pemusnah
arsip dan menyampaikan ke Manajemen an arsip
Representative untuk mendapatkan yang telah
persetujuan disetujui
2 Manajemen Representative memberikan penilaian
penilaian serta persetujuan berita acara dan
pemusnahan arsip yang diajukan Ketua persetujua
Lembaga ( Pembantu n berita
Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Bagian) acara
pemusnah
an arsip
3 Ketua Lembaga ( Pembantu Dekan, Jadwal
Ketua Jurusan, Kepala Bagian) pemusnah
melakukan pemusnahan sesuai arsip an arsip
yang akan dimusnahkan, personel yang
melakukan serta tanggal pemusnahan
4 Ketua Lembaga ( Pembantu Dekan, Daftar
Ketua Jurusan, Kepala Bagian) Catatan
melakukan perubahan Daftar Catatan Mutu/
Mutu/ Arsip serta menyerahkan Daftar Arsip
Catatan Mutu/ Arsip up dating ke
Sekretariat ISO setelah disetujui MR
- 361 -
