Page 366 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir Dokumen Kadaluarsa
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
ISO Syarat/ Perleng kapan Waktu Output
Sekretariat
1 Apabila dokumen yang telah a. Bentuk-bentuk Dokumen
direvisi diberlakukan, maka stempel yang terkendali
dokumen “ DOKUMEN digunakan baik
TERKENDALI” yang telah stempel “DOKUMEN
kadaluarsa harus ditarik dan INDUK“, “DOKUMEN
dilakukan tindakan tertentu oleh TERKENDALI“,
ISO Sekretariat untuk menjaga “DOKUMEN TIDAK
penggunaan yang tidak TERKENDALI“,
disengaja. “DOKUMEN
2 Dokumen Induk yang KADALUARSA“ Dokumen
kadaluarsa diidentifikasi dengan sesuai dengan kadaluars
stempel “DOKUMEN Contoh Stempel a
KADALUARSA” dan disimpan Pengendalian
oleh ISO sekretariat. Dokumen terlampir.
b. Warna stempel
dipakai selain hitam
untuk stempel
“DOKUMEN INDUK“,
“DOKUMEN
TERKENDALI“,
“DOKUMEN TIDAK
TERKENDALI“,
“DOKUMEN
KADALUARSA“
Pemakaian stempel
berwarna
dimaksudkan untuk
membedakan antara
dokumen asli dan
hasil foto copy.
3 Dokumen Eksternal yang Dokumen
dijadikan acuan dalam eksternal
penyusunan dokumen atau
dipakai sebagai acuan
pelaksanaan pekerjaan dicatat.

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. Metode Penomoran Dokumen
8.2. Tabel Aturan Kewenangan Pengesahan Dokumen
8.3. Contoh Stempel.
8.4. Daftar Dokumen Internal
8.5. Daftar Dokumen Eksternal
8.6. Matriks Distribusi Dokumen
8.7. Distribusi Dokumen
8.8. Penyerahan Dokumen
8.9. Permintaan Perubahan Dokumen
8.10. Riwayat Perubahan Dokumen

- 357 -