Page 37 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE
P. 37
Standar Pengelolaan Kepatuhan
Penilaian : Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh
No Penerapan Standar Status Nilai
Apakah sudah diidentifikasi keterkaitan penyelenggaraan layanan Diterapkan
1 5
dengan hukum dan peraturan yang berlaku di lndonesia? Menyeluruh
Apakah semua penggunaan software dan aplikasi dalam Diterapkan
2 5
penyelenggaraan layanan memiliki lisensi? Menyeluruh
Apakah ada prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan Diterapkan
3 5
layana n? Menyeluruh
Apakah ada pengawasan kepatuhan hukum dan peraturan dalam Diterapkan
4 5
setiap proses penyelenggaraan layanan? Menyeluruh
Apakah kebijakan layanan sudah diterapkan pada semua proses yang Diterapkan
5 5
terkait dengan kebijakan tersebut? Menyeluruh
Apakah sudah ditetapkan (tahapan) kriteria standar LPSE yang akan Diterapkan
6 5
diterapkan oleh Kepala LPSE? Menyeluruh
Apakah kriteria standar LPSE sudah diterapkan pada semua proses Diterapkan
7 5
yang terkait dengan kriteria standar tersebut? Menyeluruh
Kriteria Nilai Nilai Minimal
Xepatuhan Hukum dan Peraturan 100,00 0
Kepatuhan Kebijakan dan Standar LPSE 100,00 0
Nilai Minimal Nila
Kepatuhan Kebijakan dan Standar LPSE
Kepatuhan Hukum dan Peraturan
0,00 20,00 40,00 60,00 8o,oo 1oo,oo 12o,oo
