Page 38 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE
P. 38

Standar Penilaian lnternal



          Penilaian  : Tidak  Diterapkan
                    Dalam Perencanaan
                    Diterapkan  Sebagian
                    Diterapkan Menyeluruh


             No.                           Penerapan  Standar                            Status          Nilai

                    Apakah siklus P/on Do Check  Act  (PDCA  diterapkan dalam  penerapan  Diterapkan
                                                       )
              7                                                                                            5
                    standar LPSE?                                                     Menyeluruh
                    Apakah  penilaian internal  dilakukan  secara  berkala, sesuai dengan  Diterapkan
              2                                                                                            5
                    program penilaian internal?                                       Menyeluruh
                    Apakah dilakukan  tindakan perbaikan  terhadap setiap  hasil penilaian  Diterapkan
              3                                                                                            5
                    yang tidak/kurang  sesuai  dengan kriteria  standar?              Menyeluruh
                    Apakah  hasil penilaian dan tindakan  perbaikan  dilaporkan  kepada  Diterapkan
              4                                                                                            5
                    Kepala LPSE?                                                      Menyeluruh
                                                                                       Diterapkan
              5     Apakah dilakukan evaluasi terhadap efektifitas  proses penilaian?                      5
                                                                                      Menyeluruh
                    Apakah program penilaian internal dibuat secara  konsisten  setiap  Diterapkan
              6                                                                                            5
                    periode waktu tertentu, misalnya  program penilaian internal tahunan?  Menyeluruh
                    Apakah  program penilaian internal  memuat penjadwalan rencana     Diterapkan
              7                                                                                            5
                    penilaian terhadap kriteria  standar  yang diterapkan?            Menyeluruh
                    Apakah  program penilaian internal  memuat daftar periksa  umum yang  Diterapkan
              8                                                                                            5
                    memuat garis besar  atau lingkup penilaian?                       Menyeluruh
                    Apakah fungsi sebagai penilai  diperankan oleh  dua orang  atau lebih
                                                                                       Diterapkan
              9     pegawai yang berbeda  tugas atau unit kerja dalam  penyelenggaraan                     5
                                                                                      Menyeluruh
                    layanan?
                    Apakah  penilaian dilakukan  terhadap semua unit atau proses dalam  Diterapkan
              10                                                                                           5
                    penyelenggaraan  layanan yang terkait  dengan  penerapan  standar?  Menyeluruh
                    Apakah  penilaian menggunakan  daftar periksa yang dapat  dievaluasi  Diterapkan
              11                                                                                           5
                    untuk menilai kesesuaian dan efektifitas  penerapan  standar?     Menyeluruh
                    Apakah  penilaian memperhatikan  bukti-bukti  yang  dihasilkan  dalam  Diterapkan
              t2                                                                                           5
                    proses penerapan  standar?                                        Menyeluruh
                    Apakah dilakukan pemantauan  terhadap status  pelaksanaan tindakan  Diterapkan
              13                                                                                           5
                    perbaikan?                                                        Menyeluruh

                                                Kriteria                                 Nilai       Nilai Minimal
                    Siklus Penerapan  Standar                                                r00,00               0
                    Program Penilaian                                                        100,00               0
                    Penilaian                                                                100,00               0




                                                  Siklus Penerapan
                                                     Standar
                                                 100,00

                                                                                 .! Nilai  E Nilai  Minimal











                                  Penilaian                             Program  Penilaian
   33   34   35   36   37   38