Page 29 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No. SASARAN/PROGRAM/KEGIATA INDIKATOR KINERJA SATUAN Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian dan Tingkat Capaian
N PD Tahun 2021 Renstra PD sampai dengan Anggaran Renja PD 2020 Kinerja dan Realisasi
Tahun 2019 I II III IV yang dievaluasi Anggaran Renja 2020
yang dievaluasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100
K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Perhubungan
Program Pelayanan Cakupan kualitas pelayanan % 100% 6.936.866.465 3.435.904.292 100% 920.441.000 100% 920.441.000 - 167.859.314 424.225.632 - - - - 592.084.946 64,3
Administrasi Perkantoran admnistrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkrim surat 22.263 31.498.000 26657 18.482.000 3.500 3.000.000 3.500 3.000.000 1.970 1.650.000 - - - - - - 1.970 1.650.000 56 55
Penyediaan jasa komunikasi, jumlah jenis rekening terbayar jenis 57 1.278.902.672 41 617.031.780 11 134.622.000 11 134.622.000 11 62.130.398 - 40.001.821 - - - - 11 102.132.219 100 76
sumber daya air, dan listrik
Penyediaan jasa administrasi jumlah THL administrasi orang 90 719.547.459 76 383.263.463 7 102.154.000 7 102.154.000 7 15.414.979 - 15.385.176 - - - - 7 30.800.155 100 30
keuangan keuangan
Penyediaan jasa kebersihan jumlah THL kebersihan kantor orang 35 796.893.112 20 417.773.181 4 194.157.000 4 194.157.000 4 9.198.254 - 137.061.704 - - - - 4 146.259.958 100 75
kantor
Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK tersedia jenis 374 437.509.600 216 236.734.100 64 75.000.000 64 75.000.000 0 0 64 69.457.245 - - - - 64 69.457.245 100 93
Penyediaan barang cetakan dan jumlah jenis cetak dan jenis 89 593.671.800 59 357.227.500 19 124.823.000 19 124.823.000 0 1.918.500 19 100.213.800 - - - - 19 102.132.300 100 82
penggandaan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi jumlah komponen instalasi jenis 56 140.198.300 32 110.063.250 14 5.000.000 14 5.000.000 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
listrik/ penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan
kantor kantor
Penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan dan buah 28 212.715.600 18 64.934.550 5 5.916.000 5 5.916.000 0 0 5 1.972.000 - - - - 5 1.972.000 100 33

peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
tersedia
Penyediaan makanan dan jumlah makan dan minum paket 360 169.856.000 204 84.855.000 72 20.000.000 72 20.000.000 10 6.252.500 20 11.681.500 - - - - 30 17.934.000 42 90
minuman tersedia
Rapat-rapat koordinasi dan jumlah frekuensi perjalanan ke kali 265 1.284.564.842 151 729.421.608 30 83.860.000 30 83.860.000 8 39.124.247 14 9.656.950 - - - - 22 48.781.197 73 58
Konsultasi ke luar daerah luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan jumlah frekuensi perjalanan kali 624 513.869.000 464 278.769.000 100 80.000.000 100 80.000.000 15 16.575.000 30 23.775.000 - - - - 45 40.350.000 45 50
Konsultasi dalam daerah dalam daerah
Penyediaan jasa pengamanan jumlah THL pengamanan orang 34 718.640.080 22 401.050.470 6 83.734.000 6 83.734.000 6 13.295.436 - 14.020.436 - - - - 6 27.315.872 100 33
kantor kantor
Penyusunan Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan buah 24 39.000.000 8 8.698.000 8 8.175.000 8 8.175.000 8 2.300.000 - 1.000.000 - - - - 8 3.300.000 100 40
Pelaporan dan pelaporan
Rata-rata capaian kinerja (%) 78 55
Predikat Kinerja Sangat Tinggi ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program I adalah program rutin sehingga setiap bulan dilaksanakan, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Program Peningkatan Sarana Cakupan pemenuhan sarana % 90% 4.599.810.943 87,00% 1.617.394.942 0,92 467.304.000 0,92 467.304.000 0 102.769.500 243.834.200 - - - - 0 346.603.700 0 74
dan Prasarana Aparatur dan prasarana sumber daya
aparatur
Pengadaan kendaraan dinas / jumlah kendaraan dinas / unit 2 1.350.000.000 3 585.773.600 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
operasional operasional terbeli
Pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor unit 84 724.532.000 57 368.691.300 29 124.700.000 29 124.700.000 4 35.035.500 25 63.951.200 - - - - 29 98.986.700 100 79
kantor terbeli
Pengadaan mebelair jumlah mebelair terbeli unit 213 720.200.300 296 376.910.500 12 56.253.000 12 56.253.000 12 37.325.000 - 2.850.000 - - - - 12 40.175.000 100 71
Pemeliharaan rutin / berkala jumlah gedung kantor unit 7 435.694.500 5 223.357.500 1 170.000.000 1 170.000.000 0 0 1 162.217.000 - - - - 1 162.217.000 100 95

gedung kantor terpelihara
Pemeliharaan rutin / berkala jumlah kendaraan dinas/ unit 165 649.974.343 112 374.558.961 30 61.351.000 30 61.351.000 5 14.491.500 6 8.121.000 - - - - 11 22.612.500 37 37
kendaraan dinas / operasioanal operasional terpelihara
Pemeliharaan rutin / berkala jumlah peralatan gedung kantor unit 186 259.990.000 144 144.896.500 21 55.000.000 21 55.000.000 8 15.917.500 5 6.695.000 - - - - 13 22.612.500 62 41

peralatan gedung kantor terpelihara