Page 32 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020

No. SASARAN/PROGRAM/KEGIATA INDIKATOR KINERJA SATUAN Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian dan Tingkat Capaian
N PD Tahun 2021 Renstra PD sampai dengan Anggaran Renja PD 2020 Kinerja dan Realisasi
Tahun 2019 I II III IV yang dievaluasi Anggaran Renja 2020
yang dievaluasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100
K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu)
Pemeliharaan rutin / berkala jumlah mebelair terpelihara unit 101 154.019.800 60 43.684.600 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
mebelair
Pengadaan Papan Informasi jumlah papan informasi terbeli unit 240 305.400.000 104 107.679.900 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 80 65
Predikat Kinerja Sangat Tinggi ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan rutin, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Program Rehabilitasi dan Prosentase Perlengkapan % 87% 8.929.770.430 86,00% 2.187.022.990 0,86 332.255.000 0,86 332.255.000 0 16.621.718 13.986.718 - - - - 0 30.608.436 0 9
Pemeliharaan Prasarana dan jalan dalam kondisi baik
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi / pemeliharaan jumlah alat uji terpelihara unit 61 744.239.900 37 487.035.000 13 86.875.000 13 86.875.000 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan jumlah terminal lokasi 9 406.229.250 3 125.358.650 2 75.000.000 2 75.000.000 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
terminal / pelabuhan
Rehabilitasi dan pemeliharaaan jumlah traffic light terpelihara unit 178 1.068.049.280 116 714.073.464 31 140.380.000 31 140.380.000 5 12.876.718 - 13.196.718 - - - - 5 26.073.436 16 19
trafic light
Rehabilitasi / pemeliharaan jumlah marka jalan terpelihara m2 38.433 6.532.052.000 19389 2.258.395.897 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
marka jalan
Rehabilitasi / pemeliharaan jumlah rambu lalu lintas buah 604 179.200.000 162 57.782.000 48 30.000.000 48 30.000.000 9 3.745.000 5 790.000 - - - - 14 4.535.000 29 15
rambu-rambu lalu lintas terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 11 8
Predikat Kinerja Sedang S
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan rutin, dan ada juga yang dilaksanakan pada triwulan III, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
Program Peningkatan Indeks kepuasan layanan indeks 80 2.412.179.100 79,016 1.421.914.112 79,754 301.800.000 79,754 301.800.000 0 26.178.784 84.441.178 - - - - 0 110.619.962 0 37
Pelayanan Angkutan angkutan
Uji kelayakan sarana jumlah penguji terfasilitasi orang 8 630.257.650 22 542.220.121 12 173.800.000 12 173.800.000 12 26.178.784 - 33.045.178 - - - - 12 59.223.962 100 34
transportasi guna keselamatan
penumpang
Pengumpulan dan analisis jumlah aplikasi SIM buah 1 32.000.000 1,00 63.113.600 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
database pelayanan angkutan angkutan/dokumen tersusun
Koordinasi dalam peningkatan jumlah posko terpasang posko 44 1.156.892.450 30 724.465.450 7 124.000.000 7 124.000.000 0 0 - 49.456.000 - - - - 0 49.456.000 0 40
pelayanan angkutan
Fasilitasi mudik lebaran jumlah bus untuk menjemput bus 18 334.983.300 10 169.028.400 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
pemudik dari Jakarta
Pemilihan awak kendaraan jumlah pemenang awak orang 18 104.770.700 12 62.908.200 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
umum teladan kendaraan umum teladan
Pemilihan pelajar pelopor jumlah pemenang pelajar orang 18 98.275.000 12 57.824.000 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
keselamatan lalu lintas pelopor keselamatan lalu lintas

Penertiban dan Pengawasan Jumlah terminal tertib dan Terminal 26 55.000.000 12 165.801.450 7 4.000.000 7 4.000.000 0 0 7 1.940.000 - - - - 7 1.940.000 100 49
terminal terawasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 67 41
Predikat Kinerja Sangat Tinggi ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III, dan triwulan IV, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19

Program Pengendalian dan Prosentase perlengkapan % 40% ############# 51,94% 10.358.978.199 0,519 2.388.161.000 0,519 2.388.161.000 0 249.667.346 - - - - - - 0 249.667.346 0 10
Pengamanan Lalu Lintas jalan terpasang
Pengadaan rambu-rambu lalu jumlah rambu lalu lintas buah 4.098 2.014.181.000 3398 858.422.250 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
lintas terpasang
Fasilitasi pengamanan jumlah THL pengamanan orang 6 818.043.500 18 496.015.308 6 129.831.000 6 129.831.000 6 49.803.436 - 12.953.436 - - - - 6 62.756.872 100 48

perlintasan kereta api perlintasan sebidang terbayar
(Pengamanan lalu lintas jalan)
Operasional penertiban Jumlah operasi penertiban kali 576 1.556.881.154 384 1.332.639.470 65 85.000.000 65 85.000.000 5 8.115.000 3 37.944.400 - - - - 8 46.059.400 12 54

angkutan galian golongan C angkutan galian golongan C