Page 35 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 35
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
Form II
Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Kode Ket
Program / Kegiatan Prakiraan Maju 2021
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.09 PERHUBUNGAN
2.09.2.09.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan kualitas pelayanan Cakupan kualitas pelayanan 1.549.000.000 965.441.000 1.366.496.000
admnistrasi perkantoran admnistrasi perkantoran
2.09.2.09.1.01.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat terkirim jumlah surat terkirim 3500 surat 3500 surat Dishub Klaten Dishub Klaten 6.000.000 3.000.000 DAU DAU 7.000.000
2.09.2.09.1.01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah jenis rekening terbayar jumlah jenis rekening terbayar 8 jenis 11 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 300.000.000 179.622.000 DAU DAU 250.496.000
2.09.2.09.1.01.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah THL Administrasi jumlah THL Administrasi 7 orang 7 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 159.000.000 102.154.000 DAU DAU 140.000.000
keuangan keuangan
2.09.2.09.1.01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah Tenaga kebersihan jumlah Tenaga kebersihan 5 orang 4 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 189.000.000 DAU DAU 140.000.000
kantor kantor 194.157.000
2.09.2.09.1.01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK tersedia jumlah jenis ATK tersedia 62 jenis 64 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 95.000.000 75.000.000 DAU DAU 95.000.000
2.09.2.09.1.01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan jumlah jenis cetak dan jumlah jenis cetak dan 15 jenis 19 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 110.000.000 DAU DAU 125.000.000
penggandaan penggandaan 124.823.000
2.09.2.09.1.01.12 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan jumlah komponen instalasi jumlah komponen instalasi 11 jenis 14 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 50.000.000 DAU DAU 15.000.000
bangunan kantor sitrik / penerangan bangunan sitrik / penerangan bangunan 5.000.000
2.09.2.09.1.01.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- jumlah bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan dan 5 buah 5 buah Dishub Klaten Dishub Klaten 50.000.000 DAU DAU 50.000.000
undangan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
tersedia tersedia 5.916.000
2.09.2.09.1.01.17 - Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman 72 paket 36 paket Dishub Klaten Dishub Klaten 40.000.000 DAU DAU 45.000.000
tersedia tersedia 20.000.000
2.09.2.09.1.01.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah jumlah frekuensi perjalanan jumlah frekuensi perjalanan 50 kali 30 kali Dishub Klaten Dishub Klaten 275.000.000 DAU DAU 250.000.000
luar daerah luar daerah 83.860.000
2.09.2.09.1.01.19 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah jumlah frekuensi perjalanan jumlah frekuensi perjalanan 104 kali 104 kali Dishub Klaten Dishub Klaten 110.000.000 DAU DAU 125.000.000
dalam daerah dalam daerah 80.000.000
2.09.2.09.1.01.20 - Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah THL Pengamanan jumlah THL Pengamanan 6 orang 6 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 152.000.000 DAU DAU 110.000.000
Kantor Kantor 83.734.000
2.09.2.09.1.01.24 - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan jumlah Dokumen Perencanaan jumlah Dokumen Perencanaan 8 buah 8 buah Dishub Klaten Dishub Klaten 13.000.000 DAU DAU 14.000.000
dan Pelaporan dan Pelaporan 8.175.000
2.09.2.09.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pemenuhan sarana Cakupan pemenuhan sarana 90% 90% 2.130.900.000 525.953.000 595.000.000
jumlah kendaraan dinas /
2.09.2.09.1.02.05 - Pengadaan kendaraan dinas / operasional dan prasarana sumber daya dan prasarana sumber daya 1 unit 0 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 800.000.000 DAU DAU
jumlah kendaraan dinas /
operasional terbeli operasional terbeli -
2.09.2.09.1.02.09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor 21 unit 29 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 234.000.000 DAU DAU 150.000.000
terbeli terbeli 124.700.000
2.09.2.09.1.02.10 - Pengadaan Mebeleur jumlah mebelair terbeli jumlah mebelair terbeli 7 unit 12 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 140.000.000 56.253.000 DAU DAU
2.09.2.09.1.02.22 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor jumlah gedung kantor jumlah gedung kantor 1 unit 1 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 300.000.000 DAU DAU 200.000.000
terpelihara terpelihara 170.000.000
2.09.2.09.1.02.24 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / jumlah kendaraan jumlah kendaraan 27 unit 30 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 130.000.000 DAU DAU 140.000.000
operasional dinas/operasional terpelihara dinas/operasional terpelihara 120.000.000
2.09.2.09.1.02.28 - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor 21 unit 21 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 60.000.000 DAU DAU 75.000.000
Terpelihara Terpelihara 55.000.000
2.09.2.09.1.02.29 - Pemeliharaan rutin / berkala mebelair jumlah mebelair terpelihara jumlah mebelair terpelihara 31 unit 0 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 45.000.000 - DAU DAU 10.000.000
2.09.2.09.1.02.xx - Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan jumlah peralatan kerja jumlah peralatan kerja 7 unit 0 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 127.000.000 DAU DAU
lapangan terbeli lapangan terbeli -
2.09.2.09.1.02.50 - Pengadaan papan Informasi jumlah papan informasi terbeli jumlah papan informasi terbeli 69 unit 0 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 294.900.000 - DAU DAU 20.000.000
2.09.2.09.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin Aparatur 79% 79% 181.200.000 - 0
2.09.2.09.1.03.01 - Pengadaan mesin / kartu absensi jumlah mesin / kartu absensi jumlah mesin / kartu absensi 3 unit 0 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 24.000.000 DAU DAU
terbeli terbeli - 0
2.09.2.09.1.03.02 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya jumlah pakaian dinas dan jumlah pakaian dinas dan 131 buah 0 buah Dishub Klaten Dishub Klaten 157.200.000 DAU DAU
kelengkapannya terbeli kelengkapannya terbeli - 0
