Page 27 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

PELAXSAIIA MUTU BAIfi'
NO KE,OIATAIT AUDITOR/ AD}IIIT
PEHERII(AA/ I(ABAG KASUBBAG srsTErI/ K.ELEI{GKAPAIT WAXTU OUTPUT I(ET
PEIVYIDIK PPE
1 Mengajukar permohonan pembuatan akun (user id, _l Permohonarr 5 menit Disposisi
password) disertai berkas-berkas yang diperlukan kepada
disertai berkas
Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda.
yang diperlukan
2 Memerintalkan untuk melakukan pelayana.n pendaftaran
Disposisi 5 menit Koordinasi
akun terhadap permohonan yang masuk.

Merrgkoordinasikan pclqyana! pendaftsran ekun tcrhadap
Koordinasi 15 menit Pelayanan
permohonan yang masuk bersama Tim Pelaksarla LPSE pendaftarsn
-_-l akun
lainnya (Admin PPE).
4 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Tidak Pelayanan 1O menit Pelayanan
permohonan.
p€ndsJtaran akun pendaftaran
t- Ya akun
5 Meminta untuk melengkapi/ meEperbaiki bcrkas
Pelayanan 5 menit Pclayanarr
permohonan schingSa dap&t diproses lebih lanjut.
p€ndaftaran akun pendaftaran
akun
6 Membuatlan Akun Auditor/ Pemeriksa/ Penyidik pada Pelayanan 30 menit Pelayanan
aplikasi SPSE sesuai permohonan.
pendaftaran akun pcndaftaran
akun
Menginformasikan akun (id dan password) yang sudah
Pelayanan l5 menit Akun
dibuatkan melalui email ya.I|g disebutkan dslam
pendaftaren akun Auditor,/ Pcmerik
sa/Penyidik
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
Berkas lO menit File arsip berkas
Pengarsipan Dokumen.
Permohonan permohonan