Page 10 - TT05

THỦ TỤC Trang 10/11
KIỂM SOÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÀ CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP Sửa đổi: 00
Hiệu lực: 15/01/2021
TT05/CNMN

5.3. Hành động khắc phục:
5.3.1. Thực hiện hành động khắc phục theo yêu cầu của đoàn đánh giá: Nếu là khuyến
nghi cập nhật vào BM TT.03/CNMN, nếu là sự không phù hợp (phiếu CAR
hoặc Finding) PKSCL tiến hành tìm nguyên nhân khắc phục theo QT
02/NLHK và cập nhật vào báo cáo dõi khắc phục BM 02.12/NLHK.

5.3.2. Thực hiện hành động khắc phục theo đánh giá mức độ không phù hợp tại mục
2: Việc thực hiện các hành động này được ghi nhận trong Bảng theo dõi công
việc thử nghiệm không phù hợp: BM TT 05.01/CNMN. Trường hợp sự không
phù hợp ở cấp độ nặng được ghi nhận vào Phiếu yêu cầu khắc phục: BM 02.11/
NLHK và cập nhật vào báo cáo dõi khắc phục BM 02.12/NLHK.

5.3.3. Nếu có sự không phù hợp trong kết quả thử nghiệm, T/P PKSCL có trách
nhiệm thông báo cho khách hàng và thu hồi lại kết quả thử nghiệm đó. Nếu sự
không phù hợp gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, phải báo cáo với lãnh
đạo CNMN.

5.3.4. Xử lý sau khi đã khắc phục:
PKSCL phải thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá lại hiệu quả của hành
động khắc phục sự không phù hợp đã xảy ra, nếu nhận thấy khả năng có thể bị
lặp lại, hoặc vẫn tiềm ẩn nguy cơ gấy ra hậu quả nghiêm trọng, T/P PKSCL tổ
chức tiến hành đánh giá lại hệ thống như mục 5.6.

5.3.5. Các bước thực hiện hành động khắc phục tuân thủ theo QT 02/NLHK
5.3.6. Các lỗi rất nặng sẽ được xử lý khắc phục ngay tại chỗ bằng các chuyên môn
nghiệp vụ của các phòng ban Chi nhánh liên quan được Giám đốc ủy nhiệm.

5.4. Nhận diện rủi ro:
PKSCL tiến hành nhận diện rủi ro theo QT62/NLHK

5.5. Cải tiến:

Đầu vào của việc xem xét cải tiến bao gồm:
5.5.1. Chính sách chất lượng

5.5.2. Các mục tiêu chất lượng

5.5.3. Các kết quả đánh giá phân tích dữ liệu
5.5.4. Các hành động khắc phục

5.5.5. Xác định được các mối nguy (nhận diện được rủi ro).
5.5.6. Kết quả của kỳ xem xét của lãnh đạo.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG thực hiện các hành động cải tiến nhằm
duy trì và phát triển hệ thống quản lý. Các cải tiến được ghi nhận vào Bảng theo
dõi các hành động cải tiến hệ thống quản lý: BM TT 05.02/ CNMN.
5.6. Đánh giá.

Đánh giá nội bộ: Theo QT02/NLHK

“Văn bản không kiểm soát khi in”