Page 7 - TT05
P. 7

THỦ TỤC                           Trang 7/11
                                           KIỂM SOÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ
                                           VÀ CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP                  Sửa đổi: 00
                                                                                       Hiệu lực: 15/01/2021
                                                        TT05/CNMN

                  1.     MỤC ĐÍCH:

                         Nhằm hướng dẫn cách thức kiểm soát tốt nhất cũng như hạn chế xẩy ra “công
                         việc không phù hợp” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của PKSCL, cũng như
                         có thể nhận biết được yếu tố rủi ro, đưa ra những hành động khắc phục và cải
                         tiến hệ thống hiệu quả nhất.
                  2.     PHẠM VI ÁP DỤNG:

                         PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - CNMN.

                  3.     VĂN BẢN LIÊN QUAN:
                  3.1.  Các phương pháp thử nghiệm đối với Nhiên liệu Hàng không theo ASTM.

                  3.2.  Các quy trình được quy định trong hệ thống văn bản ISO 9001:2015 và
                         ISO/IEC 17025:2017, SR01 của AOSC.
                  4.     ĐỊNH NGHĨA:

                  4.1.  Không áp dụng
                  4.2.  Các từ viết tắt: như mục IV- STCL PKSCL.

                  5.     NỘI DUNG:

                  5.1.  Kiểm soát công việc không phù hợp.
                  5.1.1.  Kiểm soát hồ sơ:

                  a)     Tất cả các thông tin phản ánh về sự không phù hợp trong công việc thử nghiệm
                         từ khách hàng và kiểm soát nội bộ của PKSCL, liên quan đến tài liệu, hồ sơ,
                         con người, thiết bị, môi trường .... (nguyên nhân khách quan hoăc chủ quan,
                         ngẫu nhiên hoặc do con người tác động...). PKSCL phải cập nhật các thông tin
                         này vào Bảng theo dõi công việc không phù hợp: BM TT 05.01/CNMN và tổ
                         chức đánh giá mức độ không phù hợp theo “mục 5.2”.

                  b)     Để kiểm soát các hồ sơ hiệu quả PKSCL phân công người chịu trách nhiệm
                         kiểm soát theo dõi cho từng hồ sơ theo BM 01.05/NLHK.
                  c)     Cập nhật nhật vào danh mục HS BM 01.05/NLHK khi có bổ sung mới hoặc
                         thay đổi về biểu mẫu.

                  5.1.2.  Kiểm soát về tài liệu:
                      a)  Hàng  ngày:  Truy  cập  vào  website:  http://offices.skypec.com.vn/index.zul  để
                         theo dõi các văn bản mới cập nhật và kiểm soát danh mục tài liệu. Khi có ban
                         hành văn bản mới hoặc phiên bản mới (bao gồm văn bản nội bộ Công ty, Chi
                         nhánh ban hành và văn bản bên ngoài), PKSCL phải tiến hành:

                         1)     Cập nhật việc theo dõi vào BM TT05.06/CNMN
                         2)     Cập nhật, lưu giữ những văn bản này và bổ sung hoặc sửa đổi vào danh
                         mục văn bản nội bộ/bên ngoài BM 01.02/NLHK và BM 01.03/NLHK (có thể
                         cập nhật bản mềm trên máy tính và cuối tháng in ra lưu giữ bản cứng).





                                            “Văn bản không kiểm soát khi in”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12