Page 8 - TT05

THỦ TỤC Trang 8/11
KIỂM SOÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÀ CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP Sửa đổi: 00
Hiệu lực: 15/01/2021
TT05/CNMN

3) Thông báo cho toàn bộ CB-CNV PKSCL để triển khai áp dụng từ khi
văn bản có hiệu lực (đối với văn bản nội bộ) và thông báo thời gian áp dụng của
ban ISO Công ty, Chi nhánh (đối với văn bản bên ngoài) quy định.

4) Soát xét toàn bộ hệ thống văn bản của PKSCL để ban hành hoặc sửa đổi
lại đảm bảo sự phù hợp của văn bản trong vòng 10 ngày (tính từ thời điểm nhận
phiếu ban hành từ ban ISO Chi nhánh).
b) Hàng tháng:

1) Vào trước ngày cuối cùng của tháng phải rà soát lại các văn bản đang lưu
giữ so với “danh mục văn bản liệu BM 01.02/NLHK và BM 01.03/NLHK”
mới nhất, loại bỏ hoặc đóng dấu “văn bản lỗi thời” vào văn bản và danh mục lỗi
thời, in bản “danh mục văn bản” mới nhất để lưu giữ bản cứng.
2) Truy cập vào website “aosc.vn” để cập nhât thông tin về các tiêu chuẩn
mới/ phiên bản mới và đề xuất lên ban ISO Công ty, Chi nhánh (nếu có sự thay
đổi tiêu chuẩn). Cập nhật theo dõi vào BM TT05.06/CNMN (nếu có sự thay
đổi tài liệu).
c) Định kỳ hàng năm, tối thiểu 2 lần, PKSCL tiến hành soát xét lại một phần hoặc
toàn hệ thống văn bản để xem xét sự phù hợp, tính khả thi của văn bản so với
thực tế để ban hành sửa đổi lại (nếu có), việc thực hiện này được gộp chung với
kế hoạch đánh giá nội bộ PKSCL như “mục 6” đề cập.

5.1.3. Kiểm soát việc tuân thủ quy trình quy định, thiết bị:
PKSCL phân công nhân viên thực hiện và kiểm soát đánh giá kết quả theo mục
tiêu KPI hàng tháng.

5.1.4. Kiểm soát đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (kết quả trung thực, chính
xác):
PKSCL kiểm soát theo TT11/CNMN.

5.2. Đánh giá mức độ không phù hợp:

5.2.1. Không phù hợp cấp độ nhẹ:
a) Cập nhật, ghi chép các số liệu không đầy đủ, tẩy xóa, sửa chữa ... nhưng không
gây ra hậu quả.
b) Các yếu tố cũng có làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm như: Không gian
làm việc không đủ, bảo hộ lao đông chưa tuân thủ, sức khỏe chưa tốt, ….

c) Phát hiện ra công việc không phù hợp trong hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ:
phàn nàn của khách hàng, việc kiểm soát chất lượng, hiệu chuẩn, kiểm tra, giám
sát, việc xem xét lãnh đạo, các cuộc đánh giá nội bô và bên ngoài….) nhưng ở
mức độ nhẹ không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
5.2.2. Không phù hợp cấp độ nặng:

a) Không tuân thủ đúng quy trình quy định, thủ tục, hướng dẫn, PP TN...
b) Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo không qua hoặc quá thời hạn Kiểm định - Hiệu
chuẩn.

“Văn bản không kiểm soát khi in”