Page 28 - Laporan SFO TW.III 2024
P. 28
Indeks
No IKU Target Realisasi
Capaian
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien 118,66
8 Persentase akurasi perencanaan kas 81% 96,12% 118,66
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 120
Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) 4
9 5 120
tingkat wilayah (skala 5)
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas 120
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman 4
10 5 120
dan kredit program (skala 5)
11 Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 4 5 120
(skala 5)
Learning and Growth (25,00) 114,22
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif 120
12 Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional 80% 96,85% 120
Economist dan Financial Advisory
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptiftif 111,25
13 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100% 103,32% 103,32
14 Nilai implementasi Learning Organization 70 101,49 120
15 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 86 95 110,47
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal 111,42
16 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100 102,83 102.83
17 Indeks Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 120 120
Nilai Kinerja Organisasi 116,43
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan data dari online monitoring SPAN per 30 September 2024, realisasi
penyerapan DIPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sampai
dengan Triwulan III Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp1.938.881.669 atau
mencapai 65,4% dari total pagu sebesar Rp2.964.436.000.
Seluruh kegiatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dapat
dibagi dalam 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan III tahun
2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp391.965.000 (75,03%) dari pagu sebesar
Rp522,384,000 dan belanja barang mencapai sebesar Rp1.546.916.669 (69,89%) dari pagu
sebesar Rp2.213.274.000. Adapun rincian realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan III tahun
2024 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja s.d. Triwulan III 2024 per Jenis Belanja
No. Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
1. Pegawai Rp522,384,000 Rp391.965.000 75,03%
2. Barang Rp2.213.274.000 Rp1.546.916.669 69,89%
3. Modal Rp228.778.000 - -
Total Rp2.964.436.000 Rp1.938.881.669 65,4%
Sumber: monitoring Aplikasi OMSPAN per tanggal 28 oktober 2024
C. Inovasi dan Prestasi
Disamping menjalankan tugas dan fungsinya dalam merealisasikan indikator-indikator
kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Utara juga melaksanakan kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara namun tentunya masih berkaitan
erat dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun kinerja-kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:
27
