Page 100 - דוח המבקר 2023
P. 100
בחינת עמידת קבלן פינוי אשפה
שיטת העבודה .2
1 .לימוד ממצאי דו"ח ביקורת ראשון משנת 2021בקשר לאי עמידת קבלן פינוי אשפה
בהוראות ההסכם.
2 .סקירת חוזה פינוי אשפה של הקבלן -צבי מססה 2019לרבות תוספות עד לשנת .2023
3 .סקירת פרוטוקול של וועדת הביקורת מהדוח ביקורת הראשון ליום .05.12.2021
4 .סקירת תיעוד מטעם המבוקר -יומני עבודה ,חשבוניות ופירוט .
5 .קיום פגישות -מנהל אגף איכות הסביבה וסגנו ,מפקח מטעם הקבלן.
6 .שימוש במערכת התפעול של אתר פינוי האשפה -המאפשרת להפיק דיווחים שוטפים
אחר כניסת המשאיות לאתר חירייה ,מס' המשאיות שנכנסו וכמויות האשפה שפונתה.
7 .שימוש במערכת איתורן ( - )GPSהמשמשת להתחקות אחר תנועת המשאיות ברחבי
בעיר ולבחון עמידת המשאיות בתוכנית העבודה )08.2023+12.2023+01.2024( .
8 .סקירת דיווחי אפליקציית - HITOאפליקציה המשמשת את נציגי הרשות ברישום
המשאיות המגיעות למשמרת ,מילוי שמות העובדים ושעת ההגעה.
9 .קיום סיורים בשטח.
10.בקרת חשבוניות לתקופה 01.2024+12.2023+08.2023+06.2023
הגדרות .3
דוח ביקורת בנושא עמידת קבלן האשפה בהוראות ההסכם משנת ( 2020להלן" :דוח ביקורת
ראשון").
דוח מעקב ביקורת בנושא עמידת קבלן האשפה בהוראות ההסכם משנת ( 2020להלן" :דוח
מעקב").
עיריית יהוד מונסון (להלן" :הרשות").
צבי מססה שירותים עירוניים בע"מ (,להלן" :הקבלן").
99
