Page 101 - דוח המבקר 2023

‫בחינת עמידת קבלן פינוי אשפה‬

‫‪ .4‬טבלת מעקב תיקון ליקויים‬

‫תגובות‬ ‫המלצות‬ ‫ממצא בביקורת מידת סיכון‬ ‫תחום ממצא‬
‫המבקר‬
‫תדירות הפינויים‬ ‫יישום שנותר‬ ‫מעקב‬ ‫נבדק בדוח הראשון‬
‫ירדה‪ ,‬נעשה‬
‫שימוש בסנסורים‬ ‫להרחיב התקנת חיישנים‬ ‫סיכון‬ ‫מיושם‬ ‫הופחתה כמות‬ ‫אי עמידה‬ ‫תוכנית עבודה ופינויים‬
‫לצמצום פינויים‪.‬‬ ‫באזורים נוספים למניעת‬ ‫נמוך חוסר‬ ‫הפינויים בעקבות‬ ‫בתוכנית‬
‫תהליך עדכון עונתי‬ ‫העבודה‪,‬‬ ‫העסקת מנהל מטעם הקבלן‬
‫בתוכנית הפינויים‬ ‫פינויים מיותרים‪.‬‬ ‫התאמות‬ ‫פיילוט חיישנים‪.‬‬ ‫לרבות אי‬
‫מתבצע בהתאם‬ ‫להתאים תדירות פינויים‬ ‫עונתיות‬ ‫נחסכו כ‪799,799-‬‬ ‫השלמת‬
‫לצורך בשטח‪.‬‬ ‫עלול לגרום‬ ‫ש"ח בשנה‪ ,‬אך עדיין‬ ‫פינוי מלא‬
‫לעונות השנה בהתאם‬ ‫לעודף‬ ‫נדרש עדכון תוכניות‬ ‫של טמוני‬
‫שיפור ניכר במעקב‬ ‫לעומסים‪.‬‬ ‫פינויים בקיץ‬
‫באמצעות ‪,GPS‬‬ ‫או לחוסרים‬ ‫עבודה עונתיות‬ ‫קרקע‪.‬‬
‫מיקי מתעדכן עם‬ ‫לבצע ניטור תקופתי‬ ‫בחורף‪.‬‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫מנהל‬
‫המפקח על בסיס‬ ‫של תוצאות הפיילוט‬ ‫סיכון נמוך‬ ‫העבודה‬
‫חוסר זמינות‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫לא היה‬
‫שעתי‪ ,‬כולל בסופי‬ ‫והצלחתו‪.‬‬ ‫בשעות‬ ‫מנהל הקבלן נמצא‬ ‫זמין באופן‬
‫שבוע‪.‬‬ ‫להגדיר זמני נוכחות‬ ‫קריטיות‬ ‫קבוע‪ ,‬מה‬
‫מחייבים למנהל העבודה‬ ‫עלול לפגוע‬ ‫במעקב ‪GPS‬‬ ‫שהקשה‬
‫כיום תיעוד נעשה‬ ‫בתפעול‪.‬‬ ‫ומתבצע קשר שוטף‬ ‫על המעקב‬
‫ב‪WhatsApp-‬‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫עם המפקח‪ .‬אך אין‬ ‫אחר‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫המערכת עברה‬ ‫מיושם‬ ‫בקרה מלאה על‬ ‫יומנים‬
‫שיפור‪ ,‬רוב‬ ‫שעות העבודה‪.‬‬ ‫לא מולאו‬
‫סיכון נמוך להטמיע מערכת‬ ‫כנדרש‪,‬‬
‫המשאיות נמצאות‬ ‫תיעוד מתבצע‬ ‫ולא נשמרו‬
‫באיתור‪ ,‬משאיות‬ ‫תיעוד לא דיגיטלית לניהול ותיעוד‬ ‫בקבוצת ‪WhatsApp‬‬ ‫לתקופה‬
‫מזדמנות נבדקות‬ ‫המתחייבת‪.‬‬
‫ידנית ומתועדות‬ ‫מספק עלול יומני עבודה‪.‬‬ ‫לא מיושם‬ ‫יומנים מצורפים‬ ‫יומני עבודה‬
‫לחשבוניות אך עדין‬
‫ב‪.WhatsApp-‬‬ ‫להקשות להבטיח שהיומנים ימולאו‬
‫ממולאים בדיעבד‬
‫על בקרה בזמן אמת ויחתמו על ידי‬ ‫וללא חתימות‬

‫והתחשבנות מנהלים‪.‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬אין שמירה‬
‫ארוכת טווח‪.‬‬
‫עתידית‪ .‬לשמור נתונים לאורך זמן‬

‫ולהשתמש בהם לצורכי‬

‫בקרה והתחשבנות‪.‬‬

‫סיכון נמוך לחבר גם משאיות‬ ‫כל המשאיות‬ ‫לא בוצעה‬
‫הקבועות מחוברות‬ ‫בקרה‬
‫פוגע ביכולת מזדמנות למערכת ‪.GPS‬‬ ‫ל‪, GPS‬אך משאיות‬
‫מלאה על‬
‫לוודא עמידה להפעיל מנגנון מעקב ידני‬ ‫מיושם חלקית‬ ‫מזדמנות אינן‬ ‫פעילות‬
‫מנוטרות בצורה‬
‫ביעדים‪ /‬או חלופי במקרים בהם‬ ‫מספקת‪ ,‬ויש פער‬ ‫המשאיות‪,‬‬
‫חלקן‬
‫לא ניתן לחבר למשאיות‪.‬‬ ‫הסכם‬ ‫במעקב‪.‬‬
‫לא נצפו‬
‫לוודא שכל פעילות‬ ‫ולגרום‬ ‫במסלולים‬ ‫בקרת ‪GPS‬‬
‫הנדרשים‪,‬‬
‫לחיובים מתועדת במערכת‬
‫ומשאיות‬
‫אחידה‪.‬‬ ‫שגויים‪.‬‬ ‫מזדמנות‬
‫לא נוטרו‬

‫‪100‬‬