Page 132 - דוח המבקר 2023
P. 132
סקר סיכונים
כללי -רגולציה והיבטים משפטיים
סיכונים פוטנציאלים
•אי קיום נוהל המתייחס לנושאים הרגולטוריים בפעילות העירייה.
•חוסר בעדכון וריענון של נהלים בנושא חוזים משפטיים בהתאם לדרישות הרגולציה ,עלול להביא
לאי ציות.
•אי קיום נוהל בנושא חוזים משפטיים.
•אי מינוי יועמ"ש חיצוני בעירייה עפ"י חוק הייעוץ המשפטי תשל"ו ( 1791 -להלן -חוק הייעוץ
המשפטי).
•אי ביצוע מעקב שוטף אחר עמידה בחוקים ותקנות אליהם כפופה העירייה ,עלול לחשוף את
העירייה לביצוע עברות.
•שמירה ותיוק של הסכמים וחוזים משפטיים לא ישמרו כראוי.
•קיום הרשאה לניהול חוזים משפטיים לגורמים לא מורשים במחלקה המשפטית.
בקרות בתהליך
•לא קיים נוהל המתייחס לנושאים הרגולטוריים בפעילות העירייה.
•קיים נוהל עבודה בנושא חוזים משפטיים המגדיר את שלבי העבודה בטיפול התיקים.
•לעירייה יועץ משפטי שתפקידו כולל ,בין היתר :אחראיות על החוזים וההתקשרויות עליהם
חותמת העירייה ,גבייה משפטית ,מכרזים ,נוכחות בוועדות ועוד.
•חוזים משפטיים נשמרים באופן פיזי ובאופן ממוחשב המאפשר מעקב אחר חוזים פתוחים ו/או
חוזים שיש לעבור עליהם.
•קיימת תוכנה ממוחשבת למחלקה המשפטית המאפשרת ניהול חוזים ,בין היתר :העלאת חוזים,
משיכת חוזים ,ביטול והוספת תביעות וכו'.
•למספר גורמים מצומצם במחלקה המשפטית קיימת גישה לניהול חוזים המשפטיים )יועמ"ש,
סגנית יועמ"ש ומזכירה(.
•]חוזים משפטיים נסרקים ונשמרים אצל היועמ"ש ,ומועבר עותק לגזברות.
•לא מתקיימות הדרכות תקופתיות לעובדי העירייה בנושאי הרגולציה השונים ובהתאם לתחום
אחריותם.
131
