Page 67 - דוח המבקר 2023

‫תשלומים‬

‫תוכן עניינים‬

‫תמצית מנהלים ‬ ‫‪.1‬‬
‫ ‬
‫‪ 1.1‬רקע ‪67‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.2‬עיקרי הממצאים ‪67‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.3‬עיקרי הממצאים ורמות החומרה ‪68‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.4‬המלצות לתיקון המצאים ‪68‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקדמה‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫‪ 1.5‬רקע ‪69‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.6‬התייחסות לספקים וקבלנים ‪69‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.7‬יישום בעירייה ‪70‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.8‬מטרת הביקורת ‪71‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.9‬משך ביצוע הביקורת ‪71‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.10‬מתודולוגיית הביקורת ‪71‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.11‬עובדים מעובים מטעם האירגון ‪71‬‬
‫‪ 1.12‬הערכת רמת הסיכון ‪72‬‬ ‫‪.3‬‬
‫ ‬
‫פירוט המצאים העיקריים‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫‪ 1.13‬בחינת מנהלים‪ ,‬תהליכי עבודה ומסמכי תיעוד ‪73‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.14‬ניהול סיכונם ‪73‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.15‬מערך התשלומים בירייה ‪73‬‬
‫‪ 1.16‬ביקורת בתהליכי התשלומים בעירייה ‪74‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪ 1.17‬אבטחת מידע ‪75‬‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫נספחים‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫‪ 1.18‬נספח תהליכי תשלומים עיקריים ‪83‬‬ ‫ ‬
‫‪ 1.19‬נספח מדיניות סימסאות ‪ -‬חברת ‪85 OneCity‬‬
‫‪ 1.20‬נספח "נוהל גיבויים ‪ -‬חברת ‪86 OneCity‬‬
‫‪ 1.21‬נספח דוגמה של סקרי בטיחות למערכת ‪88 OneCity‬‬
‫‪ 1.22‬נספח תיעוד בדיקות מבססות ‪89‬‬

‫‪66‬‬