Page 29 - Laporan SFO TW.I 2024

Berikut adalah capaian IKU s.d Triwulan I tahun 2024.
Tabel 3. 2 Rincian Capaian IKU s.d. Triwulan I tahun 2024
Indeks
No IKU Target Realisasi
Capaian
Stakeholder (30.00) 114,32
Perbendaharaan Negara yang optimal 114,32
1 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 90 95,33 105,92
2 Indeks Efektivitas Kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, 3 5 120
dan Risiko (skala 5)
3 Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 5 120
(skala 5)
Customer (20.00) 113,99
Dukungan manajemen yang efektif 113,99
4 Tingkat kualitas implementasi kemenkeu kewilayahan 100% 117,98% 117,98
5 Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb 4 4,4 110
(skala 5)
Internal Process (25.00) 116,97
Pelaksanaan anggaran yang optimal 115,49
6 Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 90 99,87 110,97
7 Indeks kualitas operasional Treasury 4 5 120
(skala 5)
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien 117,37
8 Persentase akurasi perencanaan kas 81% 95,07% 117,37
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 120
Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) 4
9 5 120
tingkat wilayah (skala 5)
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas 115
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman 4
10 4.4 110
dan kredit program (skala 5)
11 Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 4 5 120
(skala 5)
Learning and Growth (25,00) 114,43
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif 120
12 Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional 80% 98,12% 120
Economist dan Financial Advisory
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptiftif 113,84
13 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100% 109% 109
14 Nilai implementasi Learning Organization 30 54,36 120
15 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 86 96,80 112,56
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal 109,45
16 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100 109,89 109.89
17 Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100% 109% 109
Nilai Kinerja Organisasi 114,11

B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan data dari online monitoring SPAN per 31 Maret 2024, realisasi penyerapan

DIPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan
Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp522.537.883 atau mencapai
19,32% dari total pagu sebesar Rp2.703.958.000.
Seluruh kegiatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dapat
dibagi dalam 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan I tahun 2024,
realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp94.639.000 (18,12%) dari pagu sebesar
Rp522,384,000 dan belanja barang mencapai sebesar Rp427.898.883 (19,61%) dari pagu
sebesar Rp2.181.574.000. Adapun rincian realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan I tahun 2024
dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

28