Page 15 - E-Book Siklus Pemeriksaan
P. 15
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
C. Pelaksanaan P2 & Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
P2 dilaksanakan sesuai
prosedur pemeriksaan serta
Juklak/Juknis terkait dan
dilengkapi dengan bukti
pemeriksaan yang cukup dan
kompeten
--------------------
Pelaksanaan P2 dilaporkan
oleh KT kepada PT melalui
laporan mingguan dan oleh PT
kepada PM melalui laporan
dua mingguan
--------------------
KKP disusun oleh AT untuk
direview berjenjang oleh KT
hingga PM
--------------------
Hasil Pelaksanaan Prosedur
Pemeriksaan (HP3) yang
merupakan bagian dari KKP
dapat didokumentasikan
dalam media kertas dan/atau
media elektronis (e-KKP)
--------------------
12
