Page 17 - E-Book Siklus Pemeriksaan

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

E. Komunikasi Akhir/Penyampaian Temuan

PFP menyampaikan TP kepada pimpinan entitas yang
telah dilampiri komentar.
Pimpinan entitas menandatangani Surat Penyampaian
TP sebagai bukti bahwa temuan telah diterima.

F. Pengakhiran Tahap Pelaksanaan

KT menyampaikan konsep PFP menyampaikan
Laporan Akhir Pelaksanaan pertanggung jawaban
Pemeriksaan Lapangan biaya ke subbag
(LAPPL) kepada PM melalui PT keuangan maksimal 5
maksimal 5 hari kerja setelah hari kerja setelah
pemeriksaan berakhir. pemeriksaan berakhir
disertai bukti
LAPPL berisi waktu pengeluaran biaya dan
keberangkatan dan kembali, SPD yg telah dicap dan
akomodasi, kendala disertai tanda tangan entitas.
laporan mingguan, TP, nota
penyampaian TP, penilaian
kinerja tim, dan pertanggung
jawaban keuangan,

G. Penilaian Kinerja PFP

PFP secara berjenjang Acuan menentukan tim
membuat penilaian dalam penugasan
dengan peran 1 tingkat selanjutnya dan pengajuan
dibawahnya meliputi: pangkat PFP.
1. sasaran kerja
2. kompetensi perilaku
3. kompetensi teknis

14