Page 21 - E-Book Siklus Pemeriksaan

PELAPORAN PEMERIKSAAN

C. Penyampaian Konsep LHP & Perolehan Tanggapan Entitas

PSP menyampaikan konsep
LHP kepada pimpinan
01 entitas yang diperiksa
beserta kuesioner penilaian
Apabila tanggapan yang pelaksanaan pemeriksaan
diperoleh belum memadai, atas independensi, integritas,
PFP dapat mengusulkan 02 dan profesionalisme
pembahasan dengan entitas
yang diperiksa melalui PSP

D. Finalisasi Konsep LHP

KT menyampaikan konsep PSP memastikan pengendalian
LHP beserta tanggapan entitas mutu telah dilakukan secara
secara berjenjang hingga PM berjenjang oleh PFP sesuai
dan menyampaikannya ke SPKM dan tahapan dalam PMP
PSP

E. Persetujuan Konsep LHP & Surat Keluar

PSP menyampaikan konsep Konsep LHP ditandatangani
LHP beserta konsep surat oleh PTP atau PFP yang
keluar kepada PTP ditugaskan oleh PTP sebagai
penangung jawab pemeriksaan
menjadi LHP

F. Penerbitan & Penyerahan LHP

Penyerahan LHP dituangkan
01 dalam Berita Acara Serah
PSP juga menyerahkan LHP Terima kepada lembaga
ke Subbag Humas & TU perwakilan yang dilakukan oleh
untuk dimuat di database 02 PTP/PSP
PIK dan ke Kaditama
Revbang dhi. Dit. EPP
sebagai penyusunan IHPS

18