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Así como también se cuenta con: todos los EPC, una adecuada evaluación de su
desempeño, una carta de independencia mental firmada por los participantes y
toda la información del expediente del empleado.
9. Pruebas Sustantivas
Una vez que hemos analizado la etapa de planeación de la empresa VELVET
FASHION, S.A. DE C.V. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019,
consideramos utilizar los programas de trabajo que se usan de manera estándar
en nuestra firma, sin embargo, deberemos corregir o añadir procedimientos
específicos cuando así lo requieran los rubros de los estados financieros. Todos
los programas de trabajo deberán ser revisados a la luz de las Normas
Internacionales de Auditoria.
L.C. Ciali Amador Alvarez
Socio Auditor
CAA VELVET FASHION S.A. de C.V. 31-Dic-19
Planeación 6/6
Memorándum de Planeación 1
