Page 14 - PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 19011:2018

9. EVALUASI KINERJA

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

9.1.1 Umum – normatif sesuai standar

9.1.2 Kepuasan pelanggan – jumlah responden harus mewakili
9.1.3 Evaluasi dan analisis

 Sesuai persyaratan dalam Standar

 Bisa digabungkan dengan masukan tinjauan manajemen (9.3.2)

9.2 Audit Internal

– Cek prosedur audit internal, program audit internal dan bukti implementasinya
– Bukti pelatihan audit internal untuk tim auditor internal

– Substansi audit

– Tindak lanjut hasil temuan audit
– Efektifitas koreksi dan tindakan korektif yang dilakukan

14