Page 10 - PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 19011:2018

8. OPERASI

8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal

8.4.1. Umum
– Prosedur verifikasi produk yang dibeli

– Metode pengambilan contoh berikut implementasinya
– Titik kritis (sesuai jenis barang yang dibeli)

– Untuk industri repacking : bahan baku harus disertai CoA yang menyatakan
kesesuaiannya dengan SNI (untuk produk SNI wajib)
– Untuk perusahan yang pembeliannya dilakukan oleh kantor pusat :

 Pastikan mekanisme pembelian tersebut terdokumentasi
 Tetap ada pembelian lokal

8.4.2 Jenis dan jangkauan pengendalian
Pastikan pemeriksaan barang yang dibeli dan evaluasi supplier memadai

8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal

Sesuai ketentuan Standar → spesifikasi barang ditetapkan dan dikomunikasikan
ke supplier

10