Page 6 - PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 19011:2018

6. PERENCANAAN

6.1 Penanganan Resiko dan Peluang
 Harus mempertimbangkan isu (4.1) dan kebutuhan harapan (4.2) → sebaiknya implisit

dilakukan sepanjang audit termasuk saat di area manajemen puncak
 Seringkali hanya menetapkan resiko saja, tidak ada peluang → peluang “bukan”

pernyataan berlawanan dari resiko tapi potensi pengembangan yang menjadi kekuatan
perusahaan
 Evaluasi berkala tindakan yang ditujukan pada peluang dan resiko → kesimpulan “efektif”

atau “tidak” (berdasarkan penilaian frekuensi kejadian dan dampak)

6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran

– Kesesuaian sasaran mutu → prinsip “SMART”
– Evaluasi berkala pencapaian sasaran mutu → bila tercapai atau tidak tercapai ?

6.3 Perencanaan perubahan
 Normatif sesuai standar
 Bila ada perubahan sistem (penambahan jenis produk, penambahan fasilitas, perubahan

sistem, dsb) → harus terencana

6