Page 57 - Laporan SFO Triwulan I Kanwil DJPb Sulut

3. Penyelarasan Pengelolaan Kinerja dengan Manajemen Risiko
1) Menyusun profil risiko berdasarkan sasaran strategis unit kerja
1. Profil risiko unit pemilik risiko yang selaras dengan sasaran strategis unit kerja
Profil Risiko Tahun 2023 telah disusun dengan melibatkan seluruh Bagian/Bidang
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
Rencana Aksi: SELESAI sesuai dokumen 5.3.1.1

2. Laporan pemantauan triwulanan dan Tahunan
Laporan Pemantauan Manajemen Risiko disusun secara triwulanan dan telah
disampaikan kepada Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal secara tepat waktu
dengan dokumen penyampaian laporan sebagai berikut:
Tabel 4. 7 Nota Dinas Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2023

No Periode Tindak Lanjut
Pelaporan
1. Triwulan I 2023 Disampaikan pada 6 April 2023 melalui ND-
447/WPB.30/2023

Rencana Aksi: SELESAI sesuai dokumen 5.3.1.2

4. Pengelola Kinerja Kanwil DJPb telah melaksanakan pembinaan kepada KPPN secara
optimal (Khusus Kanwil DJPb).
1) Melakukan sosialisasi/asistensi/capacity building kepada para pengelola kinerja KPPN
sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan oleh Kanwil DJPb
Direncanakan akan dilaksanakan pada Semester I.
Rencana Aksi: On Track

2) Melakukan evaluasi atas pengelolaan kinerja pada KPPN di wilayah pembinaan Kanwil
DJPb
Direncanakan akan dilaksanakan pada Semester I.
Rencana Aksi: On Track
3) Menyebarkan kuesioner evaluasi pembinaan Kanwil DJPb terkait pengelolaan kinerja
kepada KPPN
Direncanakan akan dilaksanakan pada Semester I.
Rencana Aksi: On Track

5. Pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara rutin
1) Menyusun laporan progress pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam
kalender kegiatan secara rutin dengan merinci tahapan kegiatan yang telah
dilaksanakan.
Kegiatan yang dilaksanakan Bagian/Bidang lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Utara telah dilaksanakan sesuai kalender kegiatan dan laporan pelaksanaannya
disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebagai
pertanggungjawaban serta ditembuskan kepada Pengelola Kinerja untuk
didokumentasikan secara triwulanan.
Rencana Aksi: On Track sesuai dokumen 5.5.1.1

56