Page 31 - EBOOK HIMPUNAN PENEMUAN AUDIT BERULANG JKM

PENEMUAN 6

 Laporan Perolehan PTJ (GPIS) tidak dicetak dan disahkan setiap bulan oleh pegawai yang
diberi kuasa.

RUJUKAN

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

PK 1.1 – Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan (Lampiran 1.6 Perkara 9.3.2)

Modul ini menyediakan laporan berkaitan perolehan Kerajaan dalam dua (2) jenis format laporan
iaitu:

(a) Laporan Perolehan PTJ

(i) Menyenaraikan semua perolehan Kerajaan yang telah didaftarkan ke dalam GPIS; dan
(ii) Laporan ini perlu dikemukakan untuk pengesahan setiap bulan oleh Ketua
Jabatan/Bahagian/Seksyen atau pegawai yang diberi kuasa yang menguruskan
perolehan di setiap Kementerian/Agensi/PTJ.

(b) Laporan JPKA (Pengurusan Perolehan)

(i) Menjana laporan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JPKA; dan

(ii) Laporan ini perlu dikemukakan untuk pengesahan setiap suku tahun disemak dan
disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/Seksyen atau pegawai yang diberi kuasa yang
menguruskan perolehan di setiap Kementerian/Agensi/PTJ.

31 Himpunan Penemuan Audit Berulang Jabatan Kebajikan Masyarakat