Page 11 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 11
Juklak Pemeriksaan Kinerja Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran II.1 Format KKP Pengelolaan Risiko Pemeriksaan ............................................................... 90
Lampiran II.2 Contoh Pengisian KKP Pengelolaan Risiko Pemeriksaan .............................................. 92
Lampiran III Format Lembar Pengesahan Auditor Utama/Kepala Perwakilan atas
Pengidentifikasian Topik Pemeriksaan ........................................................................... 97
Lampiran IV.1 Format Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan ........................................................... 98
Lampiran IV.2 Contoh Pengisian Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan ........................................ 101
Lampiran IV.3 Format Program Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan .................................................... 108
Lampiran IV.4 Format KKP Pemahaman Hal Pokok/Objek Pemeriksaan ........................................... 112
Lampiran IV.5 Format KKP Identifikasi Masalah ................................................................................ 115
Lampiran IV.6 Format KKP Penentuan Area Potensial ........................................................................ 116
Lampiran IV.7 Format KKP Penentuan Area Kunci ............................................................................. 117
Lampiran IV.8 Format KKP Perumusan Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan ........................................ 118
Lampiran IV.9 Format KKP Perubahan Perumusan Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan....................... 119
Lampiran IV.10 Format KKP Komunikasi Kriteria Pemeriksaan ........................................................... 120
Lampiran IV.11 Contoh Pengisian Format KKP Desain Pertanyaan dan Kriteria Pemeriksaan ............ 122
Lampiran IV.12 Format KKP Matriks Desain Pemeriksaan ................................................................... 124
Lampiran IV.13 Format KKP Perubahan Matriks Desain Pemeriksaan ................................................. 126
Lampiran IV.14 Contoh Pengisian Format KKP Matriks Desain Pemeriksaan ...................................... 128
Lampiran IV.15 Format Program Pemeriksaan Terinci .......................................................................... 136
Lampiran V.1 Teknik Sampling ........................................................................................................... 140
Lampiran V.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif .................................................................................. 148
Lampiran V.3 Format KKP Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan ............................................... 156
Lampiran V.4 Format KKP Matriks Temuan Pemeriksaan ................................................................. 157
Lampiran V.5 Contoh Pengisian Matriks Temuan Pemeriksaan ......................................................... 158
Lampiran VI Format KKP Tanggapan Atas Rekomendasi pada Konsep LHP Kinerja ..................... 159
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan v
