Page 180 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Lampiran V.5 Contoh Pengisian Matriks Temuan Pemeriksaan LAMPIRAN V.5 : KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR : 10/K/I-XIII.2/10/2020
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020 Juklak Pemeriksaan Kinerja

CONTOH PENGISIAN MATRIKS TEMUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kinerja atas ... No. Indeks :
Direktorat Litbang
[diisi program/kegiatan entitas yang diperiksa] Dibuat oleh :

Tahun Anggaran ... Di-review oleh :
Disetujui oleh :
[diisi dengan tahun pelaksanaan program/kegiatan entitas yang
BPK RI diperiksa]
Badan

MATRIKS TEMUAN PEMERIKSAAN

Pertanyaan Temuan Kesimpulan Rekomendasi
Pemeriksaan Kriteria Kondisi Bukti Sebab Akibat
Pemeriksa Keuangan
Apakah 1. Renkon disusun 1. Rencana 1. Hasil 1. BNPB dan BPBD 1. Kegiatan Penyusunan dan Berkoordinasi
Rencana melalui proses Kontijensi Gunung analisis Provinsi dan kesiapsiagaan Penyiapan Rencana dengan Kepala
Kontijensi koordinasi antara Berapi di dokumen Kabupaten/Kota penanggula- Kontinjensi pada BPBD khususnya
(Renkon) BNPB, BPBD Indonesia Belum Rencana kurang optimal dalam ngan bencana Kegiatan pada wilayah
disusun melalui (pemerintah Disusun secara Penanggu- melaksanakan erupsi Kesiapsiagaan terdampak erupsi
proses yang daerah), dan Lengkap dan langan komitmen kegiatan gunung Erupsi Gunung Gunung Merapi,
memadai? instansi lain yang Terkoordinasi Bencana kesiapsiagaan berapi tidak Berapi Belum Gunung Soputan,
terkait a. Rencana (RPB) penanggulangan dapat Sepenuhnya dan Gunung
2. Rencana kontijensi Kontijensi 2. Hasil bencana melalui dilakukan Melalui Proses Sinabung guna
dikembangkan gunung berapi analisis alokasi anggaran dan secara yang Memadai mencari alternatif
berdasarkan yang telah korelasi kebijakan yang cukup komprehensif pembiayaan
pemetaan risiko diterbitkan antara dalam rangka dan efektif bersama yang Lampiran V.5
158
bencana daerah belum lengkap dokumen penyusunan Renkon dalam rangka efisien dalam
peta risiko dan RPB memudahkan