Page 178 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 178
Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran V.3
Lampiran V.3 Format KKP Hasil Pelaksanaan LAMPIRAN V.3 : KEPUTUSAN BPK-RI
Prosedur Pemeriksaan NOMOR : 10/K/I-XIII.2/10/2020
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020
FORMAT KKP HASIL PELAKSANAAN PROSEDUR PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Kinerja atas ... No. Indeks :
[diisi program/kegiatan entitas yang diperiksa] Dibuat oleh :
Tahun Anggaran ... Di-review oleh :
[diisi dengan tahun pelaksanaan program/kegiatan Disetujui oleh :
BPK RI entitas yang diperiksa]
HASIL PELAKSANAAN PROSEDUR PEMERIKSAAN (HP3)
Tujuan Pemeriksaan :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Pertanyaan Pemeriksaan :
{Berisi pertanyaan pemeriksaan pada level yang paling bawah}
Hasil Pemeriksaan
No. Kriteria Prosedur Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
(a) (b) (c) (d)
1
2
Kesimpulan
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Catatan:
1. Kolom (b) diisi dengan kriteria yang didesain di dalam tahap perencanaan.
2. Kolom (c) diisi dengan prosedur pemeriksaan yang didesain dalam tahap perencanaan atau bila ada
prosedur tambahan yang dilakukan ketika tahap pelaksanaan.
3. Kolom (d) diisi dengan ringkasan hasil atas pelaksanaan prosedur pemeriksaan.
WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.
AGUS JOKO PRAMONO AGUNG FIRMAN SAMPURNA
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,
Blucer Welington Rajagukguk
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 156
