Page 11 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫استبانة تقييم عملية المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات‬

‫الملاحظات‬ ‫تحقق بشكل تحقق نوعاً لم يتحقق‬ ‫المعيار‬ ‫م‬
‫كبير (‪ )2‬ما (‪)0( )1‬‬

‫‪ 1‬وجود دليل إجرائي لعمليات الأنظمة في‬

‫الإدارة‪.‬‬

‫‪ 2‬عدد عمليات أنظمة الإدارة في الدليل‬

‫الإجرائي (‪ )13‬عملية‪.‬‬

‫‪ 3‬زود جميع الموظفين‪/‬ات بالعمليات و‬

‫الإجراءات حسب الدليل الإجرائيك ٌل فيما‬
‫يخصه‪.‬‬

‫‪ 4‬زود جميع الموظفين‪/‬ات بالنماذج و‬

‫الإجراءات حسب الدليل الإجرائيك ٌل فيما‬
‫يخصه‪.‬‬

‫‪ُ 5‬شك َل فريق المراجعة الداخلية في الإدارة‪.‬‬
‫‪ 6‬طُبقت المراجعة الداخلية في الإدارة‪.‬‬

‫‪ 7‬نُفذت ( مرحلة التخطيط ) لعملية المراجعة‬
‫الداخلية‪.‬‬

‫‪ 8‬نُفذت ( مرحلة تنفيذ ) لعملية المراجعة‬
‫الداخلية‪.‬‬

‫‪ 9‬نُفذت ( مرحلة إعداد التقرير ) لعملية‬
‫المراجعة الداخلية‪.‬‬

‫‪ُ 10‬كتب آخر تأريخ لعملية المراجعة الداخلية*‪.‬‬

‫* يُكتب تأريخ آخر تأريخ لعملية المراجعة الداخلية في عامود الملاحظات‪.‬‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 11‬من ‪47‬‬