Page 9 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫راب ًعا‬

‫تزويد جميع الموظفين‪/‬ات بالنماذج حسب الدليل الإجرائيك ٌل فيما يخصه‪.‬‬

‫لم يتحقق‬ ‫تحقق نوعاً ما‬ ‫تحقق بشكلكبير ✓‬

‫لم يتحقق‬ ‫تحقق نوعاً ما‬ ‫خام ًسا‪:‬‬
‫تشكيل فريق التدقيق الداخلي في الإدارة‪.‬‬

‫تحقق بشكلكبير ✓‬

‫ساد ًسا‪:‬‬

‫تطبيق عملية المراجعة الداخلية داخل الإدارة‪.‬‬

‫لم يتحقق‬ ‫تحقق نوعاً ما‬ ‫تحقق بشكلكبير ✓‬

‫‪.1‬‬

‫‪2‬‬

‫ساب ًعا‬

‫في حال تطبيق التدقيق الداخلي في الإدارة يُرجى الإجابة عن السؤال التالي‪:‬‬

‫تم تنفيذ عملية المراجعة الداخلية في الإدارة وصولاً إلى مرحلة‪:‬‬

‫مرحلة إعداد تقرير التدقيق‬ ‫✓ مرحلة تنفيذ التدقيق‬ ‫مرحلة التخطيط للتدقيق‬

‫يرجى كتابة أخر تاريخ تمت فيه عملية التدقيق الداخلي‪1443/00/00 :‬هـ‪.‬‬

‫شاكرين لكم حرصكم‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪47‬‬