Page 6 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫الأدوار الوظيفية للجنة المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات‬

‫التوقيع‬ ‫الدور الوظيفي في اللجنة‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫الاسم‬ ‫م‬
‫في الإدارة في اللجنة‬

‫‪ .1‬حصة المقرن مساعد رئيساً الإشراف على ما يلي‪:‬‬

‫توزيع الأدوار‪ ،‬والمسؤوليات‪.‬‬ ‫مدير الإدارة‬

‫خطة العمل العامة والتفصيلية؛ لسير عمل لجنة المراجعة الداخلية لعمليات‬

‫الإدارة‪.‬‬

‫تحقيق مستهدفات الإدارة‪.‬‬ ‫سير عمل خطة اللجنة‪.‬‬

‫التنقيح والاعتماد لأعمال اللجنة‪.‬‬ ‫تقييم أداء عمل اللجنة‪.‬‬

‫عضو أولاً‪ :‬مرحلة الإعداد‪:‬‬ ‫‪ .2‬جود السبيعي مشرفة‬
‫تأهيل و‬
‫إعداد خطة العمل العامة والتفصيلية؛ لسير عمل لجنة المراجعة الداخلية‬ ‫ومقرر‬

‫لعمليات الإدارة‪.‬‬ ‫تدريب تقني‬

‫‪ .3‬حنان الدعجان مشرفة تقنية عضو تحديث نماذج عمل لجنة المراجعة الداخلية‪ ،‬لتنفيذ إجراءات الخطة‪ ،‬طبقاً لمعايير‬

‫جودة النماذج‪:‬‬ ‫المعلومات‬

‫‪ .4‬هند الغامدي رئيسة قسم عضو الاستبانة القبلية لتقييم عملية المراجعة الداخلية‪.‬‬

‫نموذج إخطار بموعد المراجعة‪ .‬نموذج مراجعة داخلي‪.‬‬ ‫الشؤون‬

‫نموذج بحالة عدم المطابقة‪.‬‬ ‫الإدارية‬

‫نموذج التقرير الختامي لأعمال المراجعة الداخلية ( إدارة تقنية المعلومات)‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬مرحلة التنفيذ‪:‬‬
‫إرسال رسائل أسبوعية نصية‪ ،‬وبصرية بهدف‪ ،‬تعميق قيم الرقابة الذاتية في‬

‫الذاكرة اللفظية‪ ،‬والبصرية لدى منسوبي‪/‬ات الإدارة‪.‬‬
‫‪ ‬مثال رسائل البريد النصية‪ :‬شركاء النجاح للجودة معكم معنى‪ ،‬لجودة عمل‬

‫الأنظمة بجهودكم‪.‬‬
‫‪ ‬صور بصرية تتضمن العمل بجودة دون حسيب ولا رقيب‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬مراجعة سير العمل في أقسام الإدارة لتحفيزهم‪ ،‬وتعزيزهم للاستمرار بالالتزام‬
‫بالأنظمة‪ ،‬والتعليمات والتحقق من كفايتها‪ ،‬وملاءمتها على النحو التالي‪:‬‬

‫إخطار الموظفات بموعد المراجعة‪ .‬تنفيذ المراجعة الداخلية طبقاً للنموذج‪.‬‬

‫تزويد المُراجع عليها بنموذج حالة عدم المطابقة‪.‬‬ ‫توثيق المراجعة‪.‬‬

‫إعداد التقرير الختامي لأعمال المراجعة الداخلية ( إدارة تقنية المعلومات)‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬مرحلة الإغلاق‪:‬‬
‫إغلاق الإجراءات التصحيح الوقائية‪.‬‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪47‬‬