Page 8 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫تهدف إدارة التعليم بمنطقة الرياض إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار‪ ،‬وبناءً على خطاب‬
‫رقم الصادر من مدير تعليم الرياض بتكليف إدارة الجودة الشاملة بالرياض تنفيذ برنامج ( التدقيق الداخلي)‬

‫لجميع إدارات التعليم‪ ،‬وذلك من خلال متابعة تطبيق التدقيق الداخلي في الإدارات‪ ،‬و تحديد مستوى‬
‫تطبيقه ‪.‬‬

‫عليه نرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة أدناه‪ ،‬لنتمكن من تقديم الدعم‪ ،‬و المساندة‪.‬‬

‫شاكرين تعاونكم‬ ‫أولاً‪:‬‬

‫معلومات الاتصال‬

‫حصة عبد الرحمن المقرن‬ ‫رئيس‪/‬ـة فريق التدقيق الداخلي‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫إدارة‬
‫جوال رئيس‪/‬ـة فريق التدقيق‬ ‫أحمد المعارك‬ ‫اسم المدير‪/‬ة‬
‫الداخلي‬ ‫جوال المدير‪/‬ة‬

‫البريد الإلكترون رئيس‪/‬ـة فريق‬ ‫البريد الإلكترون‬
‫التدقيق الداخلي‬ ‫للإدارة‬

‫ثانياً‪:‬‬

‫‪13‬‬ ‫عدد العمليات في الدليل الإجرائي‬ ‫نعم لا‬ ‫يوجد دليل إجرائي للإدارة‬

‫✓‬

‫ثالثاً‪:‬‬

‫تزويد جميع الموظفين‪/‬ات بالعمليات والإجراءات حسب الدليل الإجرائيك ٌل فيما يخصه‬

‫لم يتحقق‬ ‫تحقق نوعاً ما‬ ‫تحقق بشكلكبير ✓‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪47‬‬