Page 5 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ
P. 5
المهام العامة للجنة
المهام م
تنفيذ جميع عمليات المراجعة الداخلية للإدارة. .6
.7
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عمليات المراجعة الداخلية. .8
تنفيذكل ما يُطلب من قِبل رئيس اللجنة.
المهام التأسيسية للجنة المراجعة الداخلية لعمليات الإدارة *
م المهام
تزويد إدارة المراجعة الداخلية بإدارة تعليم الرياض بالمستندات والنماذج المطلوبة لإكمال عملية توثيق الفهم لإدارة تقنية
المعلومات في قطاعي البنين و البنات:
.1صورة من قرار التكليف لمدير الإدارة ورؤساء الأقسام.
.2الهيكل التنظيمي ،و الدليل الإجرائي لإدارة تقنية المعلومات.
.3بيان بأسماء الموظفين ،ومسميات وظائفهم ،و الأعمال التي يمارسونها في إدارة تقنية المعلومات.
.4تعبئة نموذج سير إجراءات المعاملة لكل قسم طبقاً (للمرفق) .
.5تعبئة نموذج معوقات العمل في الإدارة طبقاً (للمرفق) .
.6تسهيل مهمة فريق عمل مراجعي الوحدة ،و تزويدهم بأي معلومات أثناء زيارتهم لإدارتكم.
* المهام التأسيسية للمراجعة الداخلية :يقصد بها المطلوبة بشكل سري وعاجل من مدير إدارة المراجعة الداخلية بإدارة تعليم الرياض في
الخطاب الوارد بتأريخ (/12محرم1443/هـ).
QDF16 الإصدار0.0: تأريخ الإصدار1443/00/00:هـ الصفحة 5من 47
