Page 60 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ล าดับ ประมาณการด้านรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
4 ค่าวัสดุ :
4.1 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 79,000,000.00 79,360,493.48 108,000,000.00 113,418,493.81 129,000,000.00 114,238,940.91 110,000,000.00 109,489,812.29 120,000,000.00 124,782,144.59
4.2 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 41,000,000.00 39,424,837.05 53,700,000.00 51,854,954.21 64,000,000.00 59,587,296.63 50,000,000.00 44,298,974.71 50,000,000.00 46,429,042.93
4.3 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,000,000.00 13,590,136.66 15,270,000.00 15,525,135.01 16,800,000.00 14,420,502.70 18,000,000.00 17,455,107.33 22,000,000.00 17,856,161.43
4.4 ค่าออกชิเจน 3,000,000.00 2,831,544.61 2,630,000.00 2,619,132.62 3,000,000.00 2,094,669.34 3,000,000.00 3,025,621.76 3,000,000.00 1,523,850.72
ค่าวัสดุ X-ray (ค่าฟิล์มและน้ ายาล้างฟิล์ม) 1,500,000.00 1,155,044.00 1,300,000.00 864,750.00
4.5 ค่าอาหารทางการแพทย์ 1,500,000.00 3,345,454.71 1,640,000.00 6,352,313.74 1,000,000.00 2,116,977.74 1,000,000.00 1,049,917.53 1,100,000.00 1,403,542.64
4.6 ค่าวัสดุการแพทย์ - ห้องผ่าตัด 35,000,000.00 26,070,704.50
4.7 ค่าวัสดุการแพทย์ - ทั่วไป 34,000,000.00 24,811,548.99 50,300,000.00 43,211,429.41 55,000,000.00 63,376,171.12 62,660,000.00 74,653,655.26 35,430,000.00 35,118,390.90
4.8 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การแพทย์ 500,000.00 39,000.00 600,000.00 437,800.00 600,000.00 16,690.00 600,000.00 136,285.00 1,000,000.00 2,941,819.80
4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,000,000.00 15,659,964.90 26,200,000.00 21,432,958.10 23,000,000.00 17,937,255.19 23,000,000.00 20,906,629.11 24,500,000.00 25,018,463.80
4.10 ค่าวัสดุส านักงาน 3,000,000.00 2,262,177.20 3,000,000.00 2,368,872.32 3,000,000.00 3,088,573.70 3,200,000.00 2,645,214.00 3,200,000.00 3,018,796.00
4.11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,500,000.00 1,570,614.96 2,500,000.00 2,173,211.56 3,250,000.00 3,179,132.90 3,250,000.00 2,485,315.00 3,250,000.00 2,926,914.60
4.12 ค่าวัสดุบริโภค (อาหาร) สามัญ+วีไอพี 7,200,000.00 5,606,871.30 7,200,000.00 6,456,341.40 7,500,000.00 6,337,514.90 7,000,000.00 5,542,021.95 7,500,000.00 7,140,256.10
4.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000.00 283,379.50 250,000.00 323,493.00 250,000.00 288,692.00 350,000.00 288,625.00 400,000.00 868,135.00
4.14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย) 1,500,000.00 1,541,554.50 1,000,000.00 1,462,216.00 1,200,000.00 318,250.00 1,340,000.00 1,061,904.00 500,000.00 574,372.50
4.15 ค่าวัสดุก่อสร้าง 700,000.00 434,258.55 600,000.00 913,918.80 600,000.00 676,975.35 600,000.00 626,432.60 650,000.00 632,876.81
4.16 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000.00 214,085.00 300,000.00 353,061.90 374,000.00 371,561.00 374,000.00 489,258.00 674,000.00 880,367.00
4.17 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000.00 88,375.79 200,000.00 147,280.00 200,000.00 96,600.00 200,000.00 86,239.00 200,000.00 188,531.00
4.18 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,500,000.00 1,144,786.48 1,500,000.00 1,066,077.75 1,400,000.00 1,152,351.42 1,200,000.00 1,422,065.40 1,950,000.00 1,716,757.98
4.19 ค่าวัสดุทันตกรรม 2,100,000.00 1,487,160.16 2,000,000.00 1,395,147.37 3,200,000.00 2,934,421.56 3,200,000.00 2,690,190.50 1,700,000.00 1,512,386.05
4.20 ค่าวัสดุอื่นๆ 100,000.00 116,945.00 100,000.00 68,620.00 100,000.00 60,840.00 100,000.00 49,330.00 160,000.00 474,515.00
ค่าวัสดุของโครงการอนุรักษ์พลังงาน 720,000.00 -
รวมค่าวัสดุ 209,900,000.00 194,968,232.84 278,290,000.00 272,445,207.00 292,293,416.46 289,074,000.00 288,402,598.44 312,214,000.00 301,078,029.35
5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,000,000.00 2,120,745.00 2,000,000.00 1,809,508.61 2,300,000.00 3,968,455.00 3,500,000.00 3,162,318.00 3,500,000.00 3,144,644.00
5.2 ครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC ) 10,000,000.00 9,492,757.00 8,400,000.00 18,620,288.00 12,000,000.00 17,511,834.03 12,000,000.00 5,934,000.00 13,300,000.00 15,058,950.00
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 700,000.00 40,750.00 1,000,000.00 884,140.00 3,000,000.00 788,200.00 2,720,000.00 1,077,925.00 4,000,000.00 2,749,750.00
5.4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 650,000.00 496,950.00 800,000.00 681,960.00 1,100,000.00 718,794.01 1,000,000.00 1,059,863.50 1,000,000.00 1,085,750.00
5.5 ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 250,000.00 158,530.00 500,000.00 346,095.00 300,000.00 234,980.00 1,800,000.00 1,552,800.00 1,800,000.00 495,992.00
5.6 ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ 130,000.00 59,035.00 130,000.00 117,940.00 130,000.00 126,880.00 130,000.00 163,580.00 150,000.00 36,670.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/อาคารบ้านพักข้าราชการ ปี 2561(กันเงินเหลื่อมปี) 1,817,148.16

รายจ่าย 2558-2562 หน้าที่ 3 จาก 4 58
59