Page 61 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป 60 แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ล าดับ ประมาณการด้านรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงลานกีฬา (ส่งเสริมสุขภาพ) 1,000,000.00 984,500.00 100,000.00 198,254.00
ครุภัณฑ์ - ห้องพิเศษ VIP 6 700,000.00 700,000.00 - -
สิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 2,000,000.00 2,297,960.00 - -
สิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงห้องทันตกรรม 500,000.00 415,000.00
ครุภัณฑ์ อื่นๆ 2,500,000.00 1,091,282.60 200,000.00 407,370.00 9,900.00 1,300,000.00 1,285,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,230,000.00 13,460,049.60 13,030,000.00 22,867,301.61 22,530,000.00 27,341,503.04 23,050,000.00 14,848,740.50 23,750,000.00 24,388,904.16
6 ค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าไฟฟ้า 16,500,000.00 13,698,295.35 17,000,000.00 14,802,478.73 16,150,000.00 13,803,322.43 16,150,000.00 14,301,367.00 16,150,000.00 14,255,255.94
6.2 ค่าน้ าประปา 3,500,000.00 3,025,857.64 3,500,000.00 3,032,203.75 3,325,000.00 3,088,230.81 3,325,000.00 2,535,805.83 3,325,000.00 4,474,990.56
6.3 ค่าโทรศัพท์ 600,000.00 583,179.52 770,000.00 830,357.46 731,500.00 544,598.15 730,000.00 542,398.70 730,000.00 765,710.38
6.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 200,000.00 174,370.00 200,000.00 162,132.00 190,000.00 210,131.00 190,000.00 182,414.00 190,000.00 188,334.54
6.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 300,000.00 261,077.38 250,000.00 218,175.66 237,500.00 238,537.35 220,000.00 134,210.10 220,000.00 251,973.81
รวมค่าสาธารณูปโภค 21,100,000.00 17,742,779.89 21,720,000.00 19,045,347.60 20,634,000.00 17,884,819.74 20,615,000.00 17,696,195.63 20,615,000.00 19,936,265.23
7 เงินสนับสนุนสถานีอนามัยในเครือข่าย
7.1 เงินค่าจ้าง นร.ทุน (พกส. และลูกจ้างชั่วคราว) ของ รพ.สต. 1,400,000.00 125,580.00 2,874,000.00 1,540,260.00 1,900,000.00 2,500,500.00 2,000,000.00 1,972,780.00 1,900,000.00 1,190,640.00
7.2 เงินสนับสนุน Fixed Cost 7,500,000.00 9,375,270.00 7,500,000.00 8,378,616.00 7,500,000.00 8,378,616.00 8,400,000.00 8,378,616.00 8,400,000.00 8,378,616.00
7.3 เงินสนับสนุน PP Basic Service 4,000,000.00 - 6,500,000.00 1,097,360.00 6,000,000.00 3,747,936.79 6,500,000.00 2,761,647.00 3,200,000.00 2,491,666.27
7.4 เงินสนับสนุน QOF 3,000,000.00 - 4,620,000.00 1,886,169.00 800,000.00 2,693,818.00 1,000,000.00 - 500,000.00 1,094,259.00
7.5 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) 3,000,000.00 1,732,500.00 4,600,000.00 8,041,733.00 5,000,000.00 5,408,828.93 4,000,000.00 5,018,392.90 5,700,000.00 6,510,638.47
7.6 เงินสนับสนุน แพทย์แผนไทย 600,000.00 338,707.00 600,000.00 564,654.33 600,000.00 1,302,610.80 1,500,000.00 103,052.87 300,000.00 291,970.39
7.7 เงินสนับสนุนค่าตอบแทน ฉ.11 (กลุ่มพกส.,ลจชค.) 440,000.00 463,000.00
7.7 เงินสนับสนุนอื่นๆ 200,000.00 12,576,585.21 200,000.00 17,497,585.50 750,000.00 451,600.00 1,500,000.00 2,002,407.00 700,000.00 447,360.00
สนับสนุนวัสดุการแพทย์ - - - - - - 320,000.00 - 300,000.00 -
รวมจ่ายเงินสนับสนุน UC 19,700,000.00 24,148,642.21 26,894,000.00 39,006,377.83 22,550,000.00 24,483,910.52 25,220,000.00 20,236,895.77 21,440,000.00 20,868,150.13
8 งบกลาง 40,000,000.00 - 9,080,000.00 - 4,865,000.00 10,000,000.00 7,440,000.00 2,000,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 475,619,002.00 423,727,147.86 539,040,000.00 516,259,304.46 617,644,000.00 579,851,881.87 616,499,000.00 562,414,203.22 648,190,000.00 597,664,280.54

รายจ่าย 2558-2562 หน้าที่ 4 จาก 4 59