Page 59 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ล าดับ ประมาณการด้านรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
3.5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์ส านักงาน (Aircondition) 580,000.00 451,840.00 580,000.00 332,580.00 580,000.00 503,944.31 500,000.00 254,233.00 500,000.00 -
3.6 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+License Anti Virus 300,000.00 124,000.00 200,000.00 151,150.00 200,000.00 74,950.00 300,000.00 270,075.00 400,000.00 242,797.00
3.7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์อื่น 550,000.00 461,405.78 600,000.00 471,900.50 600,000.00 563,345.50 600,000.00 432,854.00 600,000.00 233,188.73
3.8 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - อาคารและสิ่งก่อสร้าง (ENV) 1,800,000.00 1,445,286.00 4,840,000.00 1,083,044.00 3,000,000.00 3,431,681.01 3,500,000.00 2,944,400.00 3,500,000.00 3,995,968.00
3.9 ค่าซ่อมบ ารุงปกติ 800,000.00 883,715.00 800,000.00 665,065.00 800,000.00 859,155.00 800,000.00 678,047.52 800,000.00 531,716.00
3.10 ค่าจ้างเหมาบริการ 14,000,000.00 12,272,736.30 13,000,000.00 13,938,960.44 13,000,000.00 14,466,966.14 14,312,000.00 16,913,115.39 15,104,000.00 15,582,506.96
3.11 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์(CT SCAN,MRI,Mammogram) 5,500,000.00 6,813,719.00 10,235,000.00 6,507,805.00 10,000,000.00 11,475,000.00 10,540,000.00 7,909,250.00 10,540,000.00 10,586,450.00
3.12 ค่าบริการสลายนิ่ว 360,000.00 390,000.00 540,000.00 450,000.00 540,000.00 408,000.00
ค่าจ้างท าฟันปลอม 1,500,000.00 895,637.45
3.13 ค่าตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค(สภากาชาดไทย) 9,000,000.00 6,217,160.00 10,000,000.00 3,665,710.00 9,000,000.00 5,380,000.00 8,500,000.00 4,054,620.00
ค่าขอเลือด และผลิตภัณฑ์ของเลิอดต่างสาขา 1,000,000.00 283,050.00 1,500,000.00 690,760.00
3.14 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ LAB 8,000,000.00 12,185,214.00 6,300,000.00 5,762,671.00 7,300,000.00 10,844,507.00 7,300,000.00 8,024,407.50 7,300,000.00 11,061,866.50
ค่าตรวจยืนยันทางเดินหายใจรุนแรง (ไข้หวัด 2009) 100,000.00 2,460.00 - -
3.15 ค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต (เบิกตามกระทรวงการคลัง) 240,000.00 204,860.00 240,000.00 251,780.00 240,000.00 248,520.00 240,000.00 228,000.00 300,000.00 241,620.00
3.16 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าธรรมเนียม ขนส่ง โอนเงินฯลฯ) 100,000.00 196,113.48 200,000.00 132,391.18 200,000.00 230,887.02 240,000.00 429,535.90 240,000.00 394,413.28
3.17 คืนเงินค่ารักษาพยาบาล 100,000.00 235,916.75 200,000.00 175,873.00 200,000.00 208,063.00 200,000.00 177,242.00 200,000.00 283,502.89
3.18 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบัญชี GFMIS/เบิก-จ่ายรายงานการเงิน 50,000.00 - 30,000.00 - 100,000.00 36,000.00 100,000.00 15,900.00 100,000.00 -
3.19 ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ (รายรับ UC) และอื่นๆ 5,500,000.00 2,982,616.90 5,000,000.00 1,653,774.89 3,000,000.00 3,466,199.00 3,000,000.00 3,532,150.00 3,000,000.00 3,561,538.55
3.20 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 3,000,000.00 1,495,317.00 3,000,000.00 3,212,467.98 3,000,000.00 2,950,603.70 4,000,000.00 1,315,012.00 4,000,000.00 2,875,894.73
3.21 ค่าใช้จ่ายตามจ่ายประกันสังคม 6,000,000.00 9,780.00 7,000,000.00 - 7,000,000.00 16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 150,000.00 19,397.00 200,000.00 143,284.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักเรียนทุนพยาบาล 300,000.00 240,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ - 5,347,897.94
รวมค่าใช้สอย 46,430,000.00 44,155,066.69 61,515,000.00 46,817,336.55 66,910,000.00 60,493,988.81 71,802,000.00 62,188,593.77 79,134,000.00 67,352,832.48

รายจ่าย 2558-2562 หน้าที่ 2 จาก 4 58
57