Page 58 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

ด้านรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562

แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ล าดับ ประมาณการด้านรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
1 เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง)
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างรายคาบ ฯลฯ 52,280,024.00 35,628,458.12 42,523,180.00 41,497,537.41 50,030,000.00 47,014,322.85 56,604,000.00 50,688,164.61 63,870,000.00 54,871,729.04
1.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 2,533,978.00 1,671,659.00 2,716,300.00 2,001,368.00 2,460,000.00 2,296,831.00 2,714,000.00 2,460,190.00 3,200,000.00 2,787,114.00
1.3 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 1,086,520.00 32,963.40 1,036,000.00 396,743.58 1,085,000.00 409,354.40 700,000.00 427,479.75
รวมค่าจ้าง+เงินสมทบฯ 54,814,002.00 37,300,117.12 46,326,000.00 43,531,868.81 53,526,000.00 49,707,897.43 60,403,000.00 53,557,709.01 67,770,000.00 58,086,322.79
2 ค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทน - นอกเวลาราชการ 43,200,000.00 35,756,609.91 44,000,000.00 48,473,943.00 51,500,000.00 47,035,006.00 51,000,000.00 52,525,200.00 51,000,000.00 53,103,530.00
2.2 ค่าตอบแทน - ตามผลงาน (ตามค่าตอบแทน ฉ.5) 8,000,000.00 10,816,510.00 12,600,000.00 11,083,713.06 13,000,000.00 15,527,722.00 17,400,000.00 15,338,975.00 17,400,000.00 16,444,776.00
2.3 ค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลา 800,000.00 621,200.00 800,000.00 714,600.00 800,000.00 760,450.00 800,000.00 781,900.00 800,000.00 699,500.00
2.4 ค่าตอบแทน - เวรบ่าย, ดึก 7,000,000.00 5,174,019.00 7,000,000.00 6,502,652.00 7,000,000.00 6,829,158.00 7,000,000.00 6,866,385.00 7,000,000.00 6,920,252.00
2.5 ค่าตอบแทน - ชันสูตรพลิกศพ 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 140,100.00
2.6 ค่าตอบแทน - แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 300,000.00 225,000.00 240,000.00 145,000.00 200,000.00 120,000.00 200,000.00 115,000.00 200,000.00 -
2.7 ค่าตอบแทน - ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 4,000,000.00 3,790,000.00 4,100,000.00 4,200,000.00 5,640,000.00 4,685,000.00 5,640,000.00 5,095,000.00 5,300,000.00 4,935,000.00
2.8 ค่าตอบแทนหน่วยบริการปฐมภูมิ (วสค.) QOF 1,200,000.00 892,978.50 1,750,000.00 403,560.00 600,000.00 259,560.00 600,000.00 660,720.00 780,000.00 1,168,245.00
2.9 ค่าตอบแทน - ค่าฉีดยาศพ 20,000.00 7,650.00 20,000.00 11,850.00 20,000.00 7,800.00 20,000.00 9,000.00 20,000.00 7,800.00
2.10 ค่าตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าที่ (พ.ต.ส.) 1,750,000.00 867,985.00 1,500,000.00 1,010,547.00 1,500,000.00 1,090,911.58 1,500,000.00 2,598,816.00 1,152,000.00 2,041,954.00
2.11 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน รพ.ทั่วไป - P4P - - 10,000,000.00 - 32,000,000.00 31,330,738.29 32,000,000.00 21,190,694.10 32,000,000.00 18,492,619.40
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ทั่วไป(P4P)ปี 2557 - 17,714,507.10 - -
- ค่าตอบแทน ฉบับที่ 7 - ค้างจ่าย ปี 2555 - 16,085,800.00 - -
รวมค่าตอบแทน 66,445,000.00 91,952,259.51 82,185,000.00 72,545,865.06 112,435,000.00 107,646,345.87 116,335,000.00 105,181,690.10 115,827,000.00 103,953,776.40
3 ค่าใช้สอย
3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และโครงการต่างๆ 2,500,000.00 1,707,646.20 3,100,000.00 2,384,721.10 4,000,000.00 3,589,659.23 4,000,000.00 3,044,974.23 7,000,000.00 4,563,823.00
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลหนองคาย - - - -
3.2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,300,000.00 1,808,981.62 3,000,000.00 2,748,010.02 3,200,000.00 2,732,374.03 3,570,000.00 3,949,473.25 5,000,000.00 5,859,237.22
3.3 350,000.00 243,123.66 350,000.00 231,287.44 350,000.00 349,123.87 350,000.00 252,631.54 450,000.00 511,375.17
3.4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์ส านักงาน 300,000.00 250,115.00 300,000.00 446,695.00 600,000.00 379,520.00 1,100,000.00 786,947.50 1,100,000.00 786,633.00

รายจ่าย 2558-2562 หน้าที่ 1 จาก 4 56
57